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2023-03-08
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订单管理制度:
一、制定制度的目的:对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理,提高工作效率和服务质量,最大限度地保证订单的履约率和客户满意度,保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述:主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序:
1、业务人员接订单时,对订单内容进行必要的了解,包括品种、数量、工期及质量等,并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》,由生产分管经理、技术部经理组织评审,根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式,非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期,接单后各部门确定各属工作所需时间,填写《合同评审表》。
3、订单确定后,业务部门安排报价工作,报价人做好报价记录,核定后向总经理汇报(纸质版)
4、业务部门对客户进行沟通,力争在彼此都满意的基础上签订合同,并对合同进行编号入档,统一管理。
5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办,技术、采购、生产、质检,按评审内容进入各自工作程序,相关部门间做好沟通协调。
6、技术图纸标注重点质量和工艺要求,车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制,下工序部门督办上工序部门。
7、产品完工后,质检部终检,合格后生产车间报产成表与相关部门。
8、生产分管经理负责整个过程调度,重点难点工作及时汇报总经理、董事长。
9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结,汇报给总经理、董事长。
采购的基本流程:
接收采购计划-询比议价-决定-审核-跟催-收货-付款-退货。
相关的单据有:请购单、采购单、询价单采购订单流程跟管理制度,采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。
岗位职责:
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
扩展资料:
采购流程:收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。
采购价格构成:供应商成本的高低,规格与品质,采购物料的供需关系,生产季节和采购时机,交货条件,付款条件。
供应商分类:原材料供应商,小额服务性供应商,临时性供应商。
合格供应商的标准:优秀的企业领导人,高素质的管理人员,稳定的员工群体,良好的机器设备,良好的技术,良好的管理制度。
流程优化
1、发现问题:此阶段由使用部门提出需求。只有具体的使用者知道采购订单流程跟管理制度他们的需求是什么,而不是决策者。这是工业品销售的基层环节。
2、项目可行性研究:这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报,客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。
3、项目立项:这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。
4、确定采购的技术标准:在这一阶段,是客户关于采购标准制定阶段。通常由客户使用部门和技术部门分析需求,再把需求转化成采购标准。
5、招标:采购标准制定好以后,客户将以标书的形式发布出来,准备投标的厂家拿到标书就可以制定方案了。此时,不管销售人员如何推荐本产品的优点,客户一般不会改动采购方案,除非发现了致命的缺陷。因为对采购订单流程跟管理制度他们来说,采购方案的改动是“牵一发而动全身”的,成本很高。
6、项目评标:客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈,以便进行评估和比较,得到更好的商业条件。这个阶段会确立首选供应商。
7、合同审核:这一阶段客户会通过商务谈判,努力争取一些附加价值。产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。
8、签订协议:本阶段是签订合同,交付产品,实施安装。合同的签订并不意味着交易的结束。真正的销售这个时候才真正开始。销售人员要按合同认真履行承诺,准时交货,按进度完成。了解客户内部采购流程,是工业品营销说对话、找对人、做对事的前提。
参考资料:百度百科——采购流程
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