采购订单管理工作流程（采购订单处理流程图）

本篇文章给大家谈谈采购订单管理工作流程，以及采购订单处理流程图对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享采购订单管理工作流程的知识，其中也会对采购订单处理流程图进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、采购管理的流程?重点环节是哪些
• 2、采购管理的基本流程是什么
• 3、采购流程六步骤
• 4、采购部工作流程
• 5、采购的基本流程主要有哪些环节

采购管理的流程?重点环节是哪些

第一步采购订单管理工作流程：确定所有业务单位对商品和服务的需求
当企业中的任何业务单位需要从外部供应商获得货物/服务时采购订单管理工作流程，采购周期就开始了。因此采购订单管理工作流程，采购过程的第一步需要识别和合并企业中所有业务单元的需求。这提供了支出领域和类别的可见性，以确定通过支出分析节省成本的领域。
第二步：确定和评估供应商名单

一旦业务单位确定了采购订单管理工作流程他们的需求，下一步就是确定可能提供商品/服务的潜在供应商名单。这个过程涉及简单的网络搜索或通过更结构化的措施，如RFP、RFQ 和 RFI。
这个过程的目的是评估相关供应商。评估指标包括定价、服务质量、行业声誉和认可、保修和保证条款以及客户服务。
第三步：与选定的供应商协商合同
在选择供应商满足企业的要求之后，合同流程就开始了。对于任何企业来说，签订合同都是创造最大价值和促进买方与供应商合作的关键步骤。这个过程包括评估价格结构、工作范围、条款和条件、交付时间等关键因素。详细的合同分析和谈判可以洞察更多的成本节约机会，包括动态折扣。
第四步：提出采购申请并下达采购订单
在企业与供应商敲定合同后，下一步是提出采购请求（PR）。PR包括商品/服务、价格和数量、供应商信息和审批流程的描述。
一旦PR获得批准，财务团队将向供应商发布采购订单（PO），其中记录了PO编号、付款条件、供应商信息等信息。
第五步：在收到发票后完成付款流程
供应商收到采购订单后，会发送一张发票，说明所要求的商品/服务的价格。一旦企业获得了PO并开出了发票，采购团队就会对其进行匹配以确保质量和数量。
根据企业与其供应商之间建立的支付条款，在交货前或交货后支付。
第六步：接收并审核所要求的货物/服务的交付
根据付款和合同条款，供应商提供货物/服务。收到后，公司应进行审核，以确保供应商符合质量要求。
第七步：保存发票的正确记录
在收到交付后，作为最佳实践，有效地存储所有发票以跟踪支出和企业内的各种支出类别是很重要的。
第八步：选择合适的采购管理软件
与过去的流程相比，采购已经成为一个企业不可缺少的长期战略。但随着采购流程越来越复杂化，有很多企业便纷纷采用现代的采购软件来简化杂乱的采购流程并保持透明化。
使用像8Manage SRM一样可靠的采购管理软件，便能有效地简化采购流程将加快采购效率，可以更好地控制并监视采购生命周期的每个阶段。

采购管理的基本流程是什么

采购操作管理流程如下：\x0d\x0a一、寻价\x0d\x0a（一）明确原材料采购要求\x0d\x0a1、根据具体使用\x0d\x0a确认要求：\x0d\x0a（1）技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求（包括产品的型号、技术参数、材质等）；\x0d\x0a（2）提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求（针对不明确物料需求的情况）。\x0d\x0a2、 采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。\x0d\x0a（二）供应商的开发\x0d\x0a1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试；\x0d\x0a2、初步比较后找相对合适的3家（或以上）作实质性的沟通（对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。\x0d\x0a3、跟踪样品到货及使用情况；\x0d\x0a4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。\x0d\x0a二、采购过程的实施\x0d\x0a（一）采购申请：\x0d\x0a1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收；采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购；\x0d\x0a2、 办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收（特殊情况也可由行政部自行采购）；\x0d\x0a（二）采购实施：\x0d\x0a1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单（购销合同）签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况；\x0d\x0a2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量）大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。\x0d\x0a（三）采购跟进：\x0d\x0a1、所有采购单（购销单）都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理；\x0d\x0a2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据；\x0d\x0a3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料；\x0d\x0a4、把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。\x0d\x0a与及时跟进。\x0d\x0a（四）供应商管理：\x0d\x0a1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》；\x0d\x0a3、按评估结果对供应商进行分类（分A、B、C、D四级）：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，D类为不合格；\x0d\x0a4、对A类供应商保持良好的和作关系；对B类供应商要加强沟通；对C类供应商要求限期改善；对D类供应商予以取消，终止合作关系；\x0d\x0a5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。

采购流程六步骤

采购流程管理是指企业为实现合理采购而对采购活动实施计划，以确保需求满足的活动过程。采购订单管理工作流程我给大家整理了关于采购流程六步骤，希望你们喜欢!

采购流程六步骤

遵循以下过程： 请购——询价——比价——仪价——下达采购订单——交期管理——入库——对账——开票——付款; 2、对于一些有固定供方，且有订购合同的，一些诸如比价仪价一切即可省去; 3、任何材料的采购都必须明确各种要求(技术质量、交期等)

采购流程设计中要注意事项

一是采购流程的环节应该与采购物品的数量、种类和区域相匹配，流程的环节过多会增加作业内容和成本，降低工作效率;流程的环节过于简单，则会导致采购过程失去控制。

二是采购流程要保持其流畅性和一致性，避免同一采购文件在不同部门有不同的作业方式;避免同一采购文件签字部门太多，影响工作效率。

三是明确各项作业的任务、权力和责任，并明确核查办法;同时要注意弹性原则，防止偶然事件造成作业过程中发生摩擦、重复与混乱，如“紧急采购”等偶然事件。

四是采购流程的设计要体现民主决策的思想，采购流程的设计应该由计划、设计、工艺、认证、订单、质量管理等相关人员一起来研究决定。一个完整的采购作业流程应该包括以下内容：发现需求、编制采购计划、选择供应商、拟定采购订单、跟催货物、验收货物、支付货款和更新记录。

(一)发现需求

采购的起点是发现需求。对于一般企业而言，采购产生于企业的某一个部门的具体需求。比如，办公室需要办公用品;实验室需要实验器材;生产部门需要原材料等。每个部门具体负责业务活动的人员应该很清楚地了解本部门的需求：需要什么、需要多少、何时需要等。为此每个具体的部门都要提出自己的采购需求计划，在规定的时间里提供给采购部门，由采购部门进行集中采购来满足企业发展的需要。对于配送中心来说，采购的需求一方面来自中心内部各部门的实际需求;另一方面则来自客户的采购需求。配送中心的任务就是通过对采购需求的审核来确定采购计划，比如，采购多少;何处采购、何时采购等等。

(二)编制采购计划

采购计划，是指企业管理人员在了解市场供求情况、掌握企业物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购活动所进行的部署和安排。它包括认证计划和订单计划两方面的内容。采购计划有广义和狭义之分。广义的采购计划是指为保证供应各项生产经营活动的物料的需要而编制的各种采购计划的总称。狭义的采购计划是指年度采购计划，是企业计划年度内生产经营活动中所需要采购的各种物料的数量和时间所作出的安排。采购计划是企业生产计划的一部分，是企业年度计划与目标的组成部分。编制一个完整的采购计划主要包括以下八个环节：

1.准备认证计划

采购认证是企业采购人员对采购单位进行考察并建立采购关系的过程。制定采购计划需要与认证部门协作进行。准备认证计划是整个采购计划工作的起点，也是做好采购计划的基础，主要包括四个方面的内容：接收客户提交的批量需求计划、接收余量需求计划、熟悉认证的环境资料、制定认证计划说明书。

2.评估认证需求

这是编制采购计划的第二步，主要是分析所采购物料的基本情况，比如，数量、规格、质量标准、涉及的金额等。由于在具体的规格要求交给供应商之前，采购部门是能见到它的最后一个部门，因此，需要对其进行最后的检查。如果采购部门的工作人员对申请采购的产品或服务不熟悉，就会导致检查无效。所以采购部门的评估一定要建立在专业基础之上，以保证采购的科学性。

3.计算认证容量

它主要包括四个方面的内容。

(1)分析项目认证资料，即对需要采购的物料项目进行分析认证，这是采购计划人员的一项重要任务。一般来说熟练的分析几种物料的认证资料是能够做到的，要分析成千上万种的物料，其难度就要很大，甚至是不可能。这就要求采购人员不仅要熟悉业务，而且还要学会利用专业力量来分析采购物料的情况。

(2)计算总体认证容量，就是通过对供应商订单容量的分析来确定采购市场中总体的采购产品或服务的总量。

(3)计算承接认证容量，在总体认证容量的基础上确定配送中心可以利用的供应商的数量和供应商能够提供所要采购产品和服务的数量。

(4)确定剩余认证容量，某物料的剩余认证容量，是所有供应商群体的剩余认证容量的总和。

4.制定认证

计划制定认证计划主要包括：

(1)把需求与市场容量对比进行综合平衡，一般情况下市场供应的某种物料的容量与配送中心的需求是有差异的。一种情况是供大于求，另一种情况则是供小于求。如果是后一种情况就需要采购部门进行综合平衡，确定剩余的采购容量，进而寻找新的供应商，开辟新的供货渠道。

(2)制定认证计划，配送中心经过对比和平衡之后要制定物料的需求认证计划，并以此为根据做好订单计划。认证物料数量的公式如下：

认证物料数量=开发样件需求数量+检验检测需求数量+样品数量+机动数量

5.准备订单计划

这是订单环节的第一步，它主要有四个方面的内容。

(1)预测市场需求，要想制订比较准确的订单计划，必须要掌握客户订单和市场需求计划，进一步将其分解便得到生产需求计划。

(2)确定生产需求，企业的生产需求是根据生产计划确定的。采购计划人员要深人生产实际，学习和掌握生产计划及工艺知识，从而了解生产物料需求，确定企业的生产需求。

(3)准备相关的订单环境资料，包括订单物料的供应商信息、订单比例信息、包装信息、订单周期。配送中心一般采用计算机信息系统管理物资采购订单环境信息。

(4)制定订单计划说明书，主要包括：订单计划说明书(物料名称、需求数量、到货日期等)，还有附表(市场需求计划、生产需求计划、订单环境资料)。

6.评估订单需求

只有准确的评估物资采购订单需求，才能为计算订单容量提供参考依据，以便制定出好的订单计划。它主要包括三个方面的内容：分析市场需求、分析生产需求、确定订单需求。

7.计算订单容量

计算订单容量是采购计划中的重要组成部分。只有准确地计算出订单容量，才能对比需求和容量，经过综合平衡，最后制定出正确的订单计划。计算订单容量包括四个方面内容：分析项目供应资料、计算总体订单容量、计算承接订单量、确定剩余订单容量。

8.制定订单计划

这是采购计划的最后一个环节，也是最重要的一个环节。订单计划做好之后就可以按照计划进行采购工作。一份订单的内容包括下单数量和下单时间两个方面的内容。

下单数量=生产需求量-计划入库量现有库存+安全库存量

下单时间=要求到货时间-认证周期-订单周期-缓冲时间

(三)选择供应商

供应商的选择是采购管理成功的关键因素。一个合适的供应商能提供合适的、高质量的、足够数量的、合理价格的、准时交货的物资供应，并具有良好的售后服务。供应商的选择必须做出基本的决策。一是决定自制还是外购;二是选择外购要进行一系列评估来确定供应商。为有效地进行采购，配送中心的采购部门必须考虑供应商旅行合同情况的记录、自己所购物料项目的分类表等。选择好物料的供应商后，配送中心的相关采购人员就要发出采购订单。

(四)拟定采购订单

有些情况下，物流配送中心与供应商签有某种商品的销售协议，这样的话，双方就可以按销售协议供货了。如果没有销售协议，配送中心就要进行采购订单的拟定工作。采购订单必须是书面形式，即使采购订单是通过电话发出的，随后也要补上书面的订单。

(五)货物跟催

采购订单发给供应商之后，配送中心要对货物订单进行跟踪或催货。在一些企业中甚至会设有专职的跟踪和催货人员。跟踪是对采购订单所做的例行追踪，以便能确保供应商能够履行其货物发运的承诺。跟踪也有利于及时发现采购中的问题，例如，产品质量问题，发运环节问题等。配送中心发现问题后可以及时与供应商沟通，尽早解决问题。

催货是对供应商施加压力，使其更好地履行发运承诺。如果供应商不能很好地履行采购协议，配送中心应该采取相应的措施，包括威胁取消订单及以后的交易活动。一般来说供应商是经过严格程序选择的，因而其遵守采购协议的信用是可靠的，催货仅适用于采购订单的一小部分。但是，在物资匮乏或竞争激烈的时候，催货有很重要的意义。

(六)验收货物

许多配送中心都设立专门的验收货物的职能部门。货物验收的基本目的是确保发出订单采购的货物已经实际到达;检查到达的货物是否完好无损;确保到货的数量与订购数量一致;将货物运送到指定的仓库存储或转运。在货物验收时，有时会发生货物短缺现象。这一情况可能是运输过程丢失造成的;也可能是发运时数量就不足;所有这些情况验收部门要写出详细的报告交给供应商。

(七)支付货款和更新记录

货物验收完毕，采购部门将按照采购协议支付供应商的货款。此环节主要注意发票的审核。

采购部工作流程

采购部日常是如何工作的呢?以下是我为您整理的采购部工作流程，希望对您有帮助。

采购部工作流程如下

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

采购流程

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程

三，入库：

一).实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二).单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。

采购流程

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一)，月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二)，增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六，付款：

按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

采购流程

之 询价采购工作流程

询价采购流程一、询价准备

1 、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。

3 、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。

4 、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。

5 、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

6 、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程二、询价

1 、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。

2 、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。

3 、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。

4 、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。

5 、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

询价采购流程三、确定成交商

1 、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。

2 、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。

3 、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

采购流程

知识1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购流程

知识2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购流程

知识3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

采购流程

知识4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

采购流程

知识5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

采购流程

知识6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购流程

知识7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购流程

知识8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购流程

知识9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。

采购流程

知识10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。

采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么?是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商(同种产品)的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购?

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作?要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本!首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：

1 、 证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、 以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、 找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、 证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价

，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、 如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟!你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、 勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、 越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：

今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买?

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、 你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、 有经常给你打电话询订单的供应商家(有长期业务的商家具有代表性)。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、 你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、 你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、 分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、 分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、 只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、 涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

采购的基本流程主要有哪些环节

采购基本流程：
生产部门请购---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算
1、
采购计划
采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划，应有全局观念。
2、
供应商的选择和考核
A、如何选定最适当的供应商，是采购部门最重要的职责之一。一般而言，供应商的家数愈多，选择最适当供应商的机会就愈大。因此，如何扩大寻找供应商的来源，便是采购人员相当重要的课题。寻找供应商，可以通过网络、杂志、以及杂志和同行业介绍来寻找。
B、对供应商的考核也很重要，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3、询价、比价、议价
4、合同的签订
买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5、交货验收
交货验收为采购作业中最为重要的一环。采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
6、质检
货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7、财务结算
货物入库后，财务结算。 关于采购订单管理工作流程和采购订单处理流程图的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。 采购订单管理工作流程的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于采购订单处理流程图、采购订单管理工作流程的信息别忘了在本站进行查找喔。

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