采购订单管理系统流程图（采购订单管理系统流程图怎么做）

本篇文章给大家谈谈采购订单管理系统流程图，以及采购订单管理系统流程图怎么做对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享采购订单管理系统流程图的知识，其中也会对采购订单管理系统流程图怎么做进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、erp系统操作流程图
• 2、ERP的采购操作流程
• 3、求管理信息管理系统流程图
• 4、求采购流程图

erp系统操作流程图

erp系统操作流程图如下：

ERP系统各个模块包括：销售管理模块采购订单管理系统流程图，采购管理模块采购订单管理系统流程图，MRP物料需求分析模块，生产工序管理，生产制造管理，条码管理，财务应收管理，财务应付管理，财务总账管理，售后管理，客户关系管理，文档管理，运输管理，手机移动管理等内容。

全部管理流程以订单为中心，展开进行数据流转，为管理者提供数据依据，同时掌握企业管理数据内容，方便管理者随时随地采购订单管理系统流程图的做出正确决策。此ERP企业管理系统流程的内容，适合中小企业的管理。

ERP系统是为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台，经过发展已成为重要的现代企业管理理论，是一个实施企业流程再造的重要工具，其核心思想是供应链管理。

它从供应链范围去优化企业的资源，优化采购订单管理系统流程图了现代企业的运行模式，反映采购订单管理系统流程图了市场对企业合理调配资源的要求。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。

ERP是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。

ERP的采购操作流程

采购标准流程图

具体操作流程：

1、制作请购单

从生产模块下达生产性物料的请购单采购订单管理系统流程图，是本功能的主力推荐方式。

一般情况下采购订单管理系统流程图，请购单必须先获得审核人的核准，然后才能转换为采购订单。正式生效的请购单，才能进行采购业务。

2、采购订单

采购订单可以手工制作采购订单管理系统流程图；也可以通过请购单转入。正式生效的采购订单，会增加物料的在订量。

3、暂收送检单

采购订单下达后，就要开始收货了。不同的物料，其收货流程设置的也不一样。有的物料需要通过“暂收—检验—收货”来完成整个收货过程；有的物料则通过“直接收货”来完成。

4、采购验退单

暂收下来的物料，经过检验过后，可能会有一部分不合格或者其它未知的原因，需要退货，这样就要制作“采购验退单”，验退是相对于采购暂收的凭证。当您输入采购验退单时，在财务中不会产生基于价值变化的过账。在库存管理中不影响在订量、库存量。

5、采购收货单

即只要从供应商处收到物料，就输入采购收货单。

当您输入采购收货时，系统将引起库存过帐(增加库存量)，并影响相关库存更改(若采购收货是基于采购订单创建的，则还会减少对应订单行的在订量)。库存更改的同时，财务中的数值也将更改。

6、采购退货单

针对已经办理采购入库凭证的物料要求出库退回给供应商时使用；

这里需要注意下：采购验退单是针对暂收送检单退回的。当输入一项退货时，可以恢复采购订单的未清数量(增加系统内的物料在订量)，同时会减少库存数量、减少供应商的待开票数量。

7、采购调整单

一般不用，特殊情况下会用。采购调整单起到的效果与赠送相似，但概念完全不同；事先明确是赠送，可以走其它入库单的“赠送入库”；而用采购调整单是在对账以前使用的，为事后行为。若采购调整单所对应的采购收货单已经“估价入库”抛转成总账凭证，调整单一般冲抵“制造费用”。

8、采购对账单

通常一段时间或一个月下来，采购部门需要统计一下本月所有物料收货的数量，以便跟踪订单到货的情况、了解订单完成的情况；

还可以和供应商核对数量，如发现差异，可以及时处理，为供应商正确开票做好准备。所以采购对帐单对于每个公司还是不可缺少的。

求管理信息管理系统流程图

卧龙采购管理系统包括采购管理（负责采购流程管理和控制）、库存管理(采购出入库及其他出入库)、存货核算（采购结算和存货金额核算）、质量管理（采购质量采购订单管理系统流程图的检验和报告）、系统管理（基础资料设置和权限管理）等采购订单管理系统流程图，是基于.net平台的Web软件系统。

卧龙采购管理系统具有功能强大采购订单管理系统流程图，操作简单，界面友好，维护方便的特点。

系统流程图（见附图）

系统特点

1、 完全的Web产品，无地域限制。香港、台湾、大陆和世界各地无障碍查询和操作，真正的跨地域无障碍管理。

2、 维护简单，使用成本低。客户端电脑能运行IE6.0即可，新旧电脑均可使用。只安装在服务器，客户端不安装，客户端也不保留数据，保密性强。不存在程序因操作失误而导致的无法运行和错误。

3、 SQL大型数据库，确保数据长期、持续录入和保留。数据库和程序分开，确保数据安全和保密。（小型数据库一般仅能容纳一两年的数据，且大部分需要把当年的数据倒出来，产品运行速度随着数据的增加会越来越慢，甚至因数据库容量限制，而不能使用。）

4、 操作简单，提供电子帮助文档。基本不用培训，上手快。

5、 集中采购和分散采购相结合。支持按不同物质类别控制、项目控制和月度、年度采购金额控制的自购和集中采购独立和混合采购控制模式。

6、 支持按订单采购和无订单采购极其混合模式。

7、 支持比价采购。实时提供比价采购信息和评价，节约采购成本。

8、 提供供应商目录。方便企业确认物质供应商名单，实现快速采购。

9、 采购流程自定义。可不改变企业现有的采购模式，同时支持企业采购模式未来的变化。

10、全过程控制和追踪，动态信息管理。有效管理采购业务、供应商和采购员，并提供及时有效的考核指标、统计资料和业务追踪。

主要程序功能

采购管理：采购申请/采购审查/采购审核/采购审批/采购领导审批/采购任务/采购计划/采购询价/采购订单/采购跟踪/采购统计/采购分析/供应商管理/采购员管理/采购规划/采购控制/供应商资料

质量管理：采购检验/采购质量统计

应付管理：采购发票/采购费用发票

存货核算：采购结算/单据稽核/暂估入库/成本分配/存货调整/存货记账/库存盘点/库存报表/库存分析/ABC分类管理

库存管理：出入库/出入库流水帐/库存台帐/库存查询

物流管理：物流统计/库存警示/仓库管理/物料代码

系统管理：帐套管理/组织机构/人事档案/权限管理/参数设置

求采购流程图

采购工作程序
3.1合格供方名录
3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。
3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。
3.2采购资料
3.2.1供应部负责准备采购文件
3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括：
（1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等；
（2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。
3.2.3适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录：
（1）供方质量体系经过评审结果或证书；
（2）产品检验和测试结果；
（3）产品生产过程中的统计过程控制图；
3.3限制性物资
如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。
3.4制定要求的评审
3.4.1采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸
3.4.2评审及验证范围：
（1）确认产品标识清楚、完整；
（2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。
（3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等；
（4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。
4、客户对采购产品的验证
4.1适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。
4.2如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排。
4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任。

关于采购订单管理系统流程图和采购订单管理系统流程图怎么做的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。 采购订单管理系统流程图的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于采购订单管理系统流程图怎么做、采购订单管理系统流程图的信息别忘了在本站进行查找喔。

版权声明：本文内容由网络用户投稿，版权归原作者所有，本站不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容，请联系我们jiasou666@gmail.com 处理，核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。