流程专员生产采购订单管理（全流程订单管理）

本篇文章给大家谈谈流程专员生产采购订单管理，以及全流程订单管理对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享流程专员生产采购订单管理的知识，其中也会对全流程订单管理进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、公司采购管理流程
• 2、采购员的工作职责及工作流程
• 3、在ERP系统中如何管制采购未及时下单?

公司采购管理流程

公司采购管理流程

导语：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本流程专员生产采购订单管理，满足工公司对优质资源的需求流程专员生产采购订单管理，进一步规范物资，台采公司购管理流程。

采购流程

加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

（1）请购的部门流程专员生产采购订单管理；

（2）请购单填写人；

（3）请购的日期及需求时间；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购的物品用途；

（8）请购如有特殊需要请备注；

（9）请购部门主管；

（10）请购单审核人；

（11）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门；

（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；

（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；

（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；

（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其流程专员生产采购订单管理他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的`替代品可以推荐采购替代品；

5．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

6．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其流程专员生产采购订单管理他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

五、入库

（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；

（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；

（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。

六、付款

采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。

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采购员的工作职责及工作流程

采购员流程专员生产采购订单管理的工作职责及工作流程

采购员的工作职责及工作流程流程专员生产采购订单管理，采购员的职责有负责公司的物资，但是随着社会的发展，已经是不仅仅做这些的，而且还要做别的事情，流程专员生产采购订单管理我和大家一起来看看采购员的工作职责及工作流程的相关资料。

采购员的工作职责及工作流程1

一、工作概要：

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、 配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、 追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、 协助财务中心做好对帐工作。

11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、 服从上级临时安排的`其它工作。

采购员的工作职责及工作流程2

1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2、负责公司的物资、设备的采购工作；

3、负责对所采购材料质量、数量核对工作；

4、有权拒绝未经领导同意批准的采购订单；

5、负责办理交验、报账手续；

6、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；

7、对所承担的工作全面负责；

8、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

9、协助做好有关物资采购工作的事项；

10、负责卖场本大类商品结构的制定与调整。

11、完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。

12、负责对本大类商品的分类编码。

采购员的工作内容：

1、以尽可能低的价格和合适的量来购买最高质量的商品。准备购货订单，征求出价建议并且审查货物和服务的要求。

2、根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。

3、分析报价，财务报告和其他数据及信息来确定合理的价格。

4、监控和遵循适用的法律法规。

5、协商，或者重新商议，并管理与供应者、卖主和其他代表的合同。

6、监控装载的货物保证货物按时到达，万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。

7、与员工、用户和卖主进行商谈来讨论有缺陷或不可接受的货物或者服务，以确定相应的行动。

8、评价并监控合同的执行以确保与合同合约一致并确定变化的需要。

9、安排交税和运费。

在ERP系统中如何管制采购未及时下单?

采购流程：
1，采购备货任务下达（来源于销售订单，销售计划，生产任务单或生产计划单）；
2，备货任务审核并安排采购（采购下单）；
3，采购订单审核（单价及采购信息）；
4，采购订单执行（货期确认、发货确认、到货确认）
5，质量检验
6，仓储入库。

从以上流程中来看，采购是否及时下单，有两方面的因素，第一，销售或生产环节是否及时向采购提交备货任务单，第二，采购备货任务单下达之后，采购员是否及时安排采购下单并执行采购。

要想在ERP系统中监控到采购工作人员的这一工作成效，ERP系统必须能像现实工作流程一样：
1，工作人员可以在ERP系统中直接提交“采购备货任务”，无论是来源于“订单”还是”计划“，同时，ERP系统还具备实时同步工作的能力，在销售或生产提交了采购备货任务之后，采购人员可以实时同步的接收到这一工作信息与相关备货任务单；
2，同时，采购人员在ERP系统中接收到的采购备货任务单信息必须准确全面及时，就像现实工作中一样，否则只会浪费双方配合的时间和精力，因此，在ERP系统中无论是销售，生产，还是采购，都应该同享一套标准化系统，同时ERP必须具备及时工作信息传递的功能，而不需要人工费时费力的去找对方；
3，采购备货任务下达并到达采购人员个人终端后，采购人员能否及时处理，则不是ERP系统能决定的，因此，必须在此环节满足两大条件，才可能避免采购人员的不作为，第一，ERP系统必须具备定时提醒功能，提醒采购员及时处理，第二，公司必须制订相应的工作考核标准，对工作人员的不作为做出明确的处罚规定；
4，在采购员下单采购的环节的，ERP系统还应该像现实工作一样，必须提供一个”相互配合的工作交流渠道“，一旦采购员无法执行采购，在现实在他必须及时找到任务下达方请求工作配合，并明确不确定的因素，如果此时在ERP系统中没有专门的”工作配合沟通渠道“，就需要工作人员脱离ERP进行人工沟通，一旦人工沟通出现误会，工作就可能停滞，甚至出现相互扯皮，领导也搞不清原因的状况。但是如果ERP系统能完全抛弃传统的人工沟通方式，转而在ERP系统中进行直接的”白纸黑字实时同步的沟通“，相关的信息，文字反馈，时间，人员，都一清二楚，谁是谁非一目了然，这样才可以彻底的解决采购与销售、生产部门间的工作配合误会；
5，采购员及时下单之后，并不意味着一切正常，有可能”供应商“给出的货期并不十分令人满意，到货时间也有可能出现意外，这些属于采购订单执行过程中常常出现的”突发事件“，因此，销售、生产、采购一线工作人员之间必须要保持”实时全过程的沟通配合“，这一情况如同第4点所述一样，如果同样是脱离ERP系统采用传统的人工方式沟通，扯皮的事情依然一大堆，问题永远解决不了。如果由ERP系统来接管，大家都在ERP系统中实时同步沟通配合，问题就解决了。包含什么时候发货，发多少，预计什么时候到货，到了多少？整个过程，不用追着人问，都可以在ERP系统中实时动态的获取，这样的效率就高得多了，如果某一信息不如意，工作人员也可以马上知道并及时提出要求予以加急或改进；
6，采购顺利到货后，采购员确认到货，转到质检环节，这又出现一个常见的问题，就是质检的工作瓶颈，一般情况下，由于质检的严格要求，在业务量繁重的情况下，会出现质检人手不足，等待质检的货品过多而造成”生产或销售“人员等不及。这个环节一般没有太好的信息化手段，只能靠企业根据自身业务量的大小调整质检人手，突破工作瓶颈，作为ERP系统，则是把质检数据与结果数字化，信息化，更有利于企业的质量控制，ERP系统实时动态自动统计分析质检记录数据，从这一方面来讲也大大减少了质检人员的工作量；
7，质检合格入库，是整个采购备货流程的最后一环，很显然，前面几个环节没有错误，入库单从ERP系统中的采购订单自动生成，采购订单又是经过业务主管审批的，采购备货任务单与是从经过审批的订单或计划单而来，因此，最后的入库单就不再需要仓储物流人员费时费力的去审核了，他的工作只有一个，就是确保入库的产品数量及信息与”ERP系统中自动生成的入库单“完全一致。手工账也不用做了。

好了，ERP系统要完成采购监控管理这一工作，需要满足什么条件，就已经十分清楚了，任意一个环节，一个细节出错，其结果就是”采购不能满足生产或销售的需求“，不论采购员下单还是没下单。而ERP系统如果不能做到全过程，全细节的实时同步工作配合与监控，那么它也根本不实用，能不能实用，就看ERP能不能做到全过程，全细节，全自动的工作、管理与监控。

精效ERP，完全与现实工作一致，也是目前市场上唯一一款完全模拟现实工作的ERP系统，对于采购订单的全过程管理，如同上述一样，实现 流程化， 精细化，全过程的工作与管理，在精效ERP系统中工作，通过精效ERP系统的信息化数字化操作来代替传统工作配合方式，把全过程的所有繁琐事务交给精效ERP代替人工来完成，省时省力，及时精确，全智能。 关于流程专员生产采购订单管理和全流程订单管理的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。 流程专员生产采购订单管理的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于全流程订单管理、流程专员生产采购订单管理的信息别忘了在本站进行查找喔。

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