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2023-03-03
采购订单流程管理文案模板（采购订单流程文件）
本篇文章给大家谈谈采购订单流程管理文案模板，以及采购订单流程文件对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
今天给各位分享采购订单流程管理文案模板的知识，其中也会对采购订单流程文件进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
1．目的：
为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。
2．适用范围：
适用于本公司采购管理。
3．职责
3.1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责；
3.2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；
3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；
4. 采购流程图：
采购计划 采购申请 部门经理（总经理） 审批 物流部门（库存核实）询价采购订单、
合同（部门经理审批、财务部门审核） 货到 验收入库（收料单或入库单）
发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理（总经理） 审批
出纳 支付 供应商（报销人）
5. 内容
5.1 采购分类
5.1.1 生产物资采购：
包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等
5.1.2 办公用品采购
包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.
5.1.3 固定资产采购
包括：机器设备、房屋、大额资产
5.1.4 物流采购：
包括：物资采购的运入，产品销售的运出
5.2 职能归口
物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。
5.3 采购程序：
5.3.1
一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。
5.3.2
采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。
5.3.3
对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。
5.3.4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。
5.4 请款程序：
5.4.1
物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。
5.5
每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。
5.6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。
采购单范本
地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX
供应商： PO ： 订购编号：
联 系： 款 号： 订购日期：
传 真： 数 量： 交货日期：
电 话： 牌 仔： 采 购 员：
编号与物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注
长度
尺码
比例
数量
注： 1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由采购订单流程管理文案模板我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。
2、卖方应自备物料损耗。
3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。
跟单签名：XXX 主管签名：XXX
企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式：
比选采购方式的主要流程：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件采购订单流程管理文案模板；
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商
（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；
3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；
4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商；
5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与成交供应商签订采购合同。
1. 总则
1.1. 制定目的
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
1.2. 适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1.3. 权责单位
1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2. 请购规定
2.1. 请购的提出
1) 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。
2) 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。
3) 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。
4) 交期相同且同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。
5) 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。
2.2. 请购核准权限
2.2.1. 国内物料采购核准权限
1) 请购金额预估在人民币1万元以下者，由经理核准。
2) 请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
3) 请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。
2.2.2. 国外物料采购核准权限
1) 请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。
2) 请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
3) 请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。
2.3. 请购的撤消
1) 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。
2) 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。
3) 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。
4) 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3. 采购规定
3.1. 采购方式
1) 本公司采购方式一般有下列几种：
2) 集中采购：通用性物料，尽量采用集中采购方式。
3) 合约采购：经常性物质料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。
4) 一般采购：除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。
3.2. 国内采购作业规定
3.2.1. 询价、议价
1) 采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
2) 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。
3) 专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
4) 采购议价应采用交互议价方式。
5) 议价注意品质、交期、服务兼顾。
3.2.2. 呈核及核准
1) 采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
2) 标注拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
3) 采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。
3.2.3. 订购作业
1) 采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
2) 若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。
3) 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
3.2.4. 验收与付款
1) 依相关检验与入库规定进行验收工作。
2) 依财务管理规定，办理供应商付款工作。
3.3. 国外采购作业规定
3.3.1. 询价、议价
参照国内采购作业方式进行。
3.3.2. 呈核及核准
参照国内采购作业方式进行。
3.3.3. 订购作业
1) 采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。
2) 需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。 关于采购订单流程管理文案模板和采购订单流程文件的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。 采购订单流程管理文案模板的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于采购订单流程文件、采购订单流程管理文案模板的信息别忘了在本站进行查找喔。
本文目录一览：
生产企业采购流程如何写？
采购管理制度1．目的：
为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。
2．适用范围：
适用于本公司采购管理。
3．职责
3.1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责；
3.2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；
3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；
4. 采购流程图：
采购计划 采购申请 部门经理（总经理） 审批 物流部门（库存核实）询价采购订单、
合同（部门经理审批、财务部门审核） 货到 验收入库（收料单或入库单）
发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理（总经理） 审批
出纳 支付 供应商（报销人）
5. 内容
5.1 采购分类
5.1.1 生产物资采购：
包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等
5.1.2 办公用品采购
包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.
5.1.3 固定资产采购
包括：机器设备、房屋、大额资产
5.1.4 物流采购：
包括：物资采购的运入，产品销售的运出
5.2 职能归口
物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。
5.3 采购程序：
5.3.1
一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。
5.3.2
采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。
5.3.3
对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。
5.3.4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。
5.4 请款程序：
5.4.1
物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。
5.5
每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。
5.6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。
订单管理制度怎么写？
订单管理制度：
一、制定制度的目的： 对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述： 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：
1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报（纸质版）
4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合 同，并对合同进行编号入档，统一管理。
5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟 通协调。
6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。
7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。
8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。
9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。
采购单格式与流程
企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单采购订单流程管理文案模板，这张采购单对于供应商来说就是采购订单流程管理文案模板他们的订单。采购单范本
地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX
供应商： PO ： 订购编号：
联 系： 款 号： 订购日期：
传 真： 数 量： 交货日期：
电 话： 牌 仔： 采 购 员：
编号与物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注
长度
尺码
比例
数量
注： 1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由采购订单流程管理文案模板我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。
2、卖方应自备物料损耗。
3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。
跟单签名：XXX 主管签名：XXX
企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式：
比选采购方式的主要流程：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件采购订单流程管理文案模板；
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商
（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；
3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；
4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商；
5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与成交供应商签订采购合同。
采购单格式与流程！！！急！急！急！
订购采购流程1. 总则
1.1. 制定目的
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
1.2. 适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1.3. 权责单位
1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2. 请购规定
2.1. 请购的提出
1) 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。
2) 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。
3) 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。
4) 交期相同且同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。
5) 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。
2.2. 请购核准权限
2.2.1. 国内物料采购核准权限
1) 请购金额预估在人民币1万元以下者，由经理核准。
2) 请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
3) 请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。
2.2.2. 国外物料采购核准权限
1) 请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。
2) 请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
3) 请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。
2.3. 请购的撤消
1) 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。
2) 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。
3) 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。
4) 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3. 采购规定
3.1. 采购方式
1) 本公司采购方式一般有下列几种：
2) 集中采购：通用性物料，尽量采用集中采购方式。
3) 合约采购：经常性物质料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。
4) 一般采购：除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。
3.2. 国内采购作业规定
3.2.1. 询价、议价
1) 采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
2) 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。
3) 专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
4) 采购议价应采用交互议价方式。
5) 议价注意品质、交期、服务兼顾。
3.2.2. 呈核及核准
1) 采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
2) 标注拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
3) 采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。
3.2.3. 订购作业
1) 采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
2) 若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。
3) 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
3.2.4. 验收与付款
1) 依相关检验与入库规定进行验收工作。
2) 依财务管理规定，办理供应商付款工作。
3.3. 国外采购作业规定
3.3.1. 询价、议价
参照国内采购作业方式进行。
3.3.2. 呈核及核准
参照国内采购作业方式进行。
3.3.3. 订购作业
1) 采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。
2) 需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。 关于采购订单流程管理文案模板和采购订单流程文件的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。 采购订单流程管理文案模板的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于采购订单流程文件、采购订单流程管理文案模板的信息别忘了在本站进行查找喔。
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