采购订单流程管理文案范文（采购订单流程图）

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本文目录一览：

• 1、生产企业采购流程如何写？
• 2、订单管理制度怎么写？
• 3、采购单格式与流程
• 4、采购管理操作流程
• 5、采购管理制度及采购流程

生产企业采购流程如何写？

采购管理制度
1．目的采购订单流程管理文案范文：
为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。
2．适用范围：
适用于本公司采购管理。
3．职责
3.1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责采购订单流程管理文案范文；
3.2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；
3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；
4. 采购流程图：
采购计划 采购申请 部门经理（总经理） 审批 物流部门（库存核实）询价采购订单、
合同（部门经理审批、财务部门审核） 货到 验收入库（收料单或入库单）
发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理（总经理） 审批
出纳 支付 供应商（报销人）
5. 内容
5.1 采购分类
5.1.1 生产物资采购：
包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等
5.1.2 办公用品采购
包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.
5.1.3 固定资产采购
包括：机器设备、房屋、大额资产
5.1.4 物流采购：
包括：物资采购的运入，产品销售的运出
5.2 职能归口
物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。
5.3 采购程序：
5.3.1
一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。
5.3.2
采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。
5.3.3
对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。
5.3.4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。
5.4 请款程序：
5.4.1
物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。
5.5
每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。
5.6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。

订单管理制度怎么写？

订单管理制度采购订单流程管理文案范文：

一、制定制度采购订单流程管理文案范文的目采购订单流程管理文案范文的： 对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。

二、订单管理内容描述： 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序：

1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的采购订单流程管理文案范文了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。

2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报（纸质版）

4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合 同，并对合同进行编号入档，统一管理。

5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟 通协调。

6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。

7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。

8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。

9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。

采购单格式与流程

企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单，这张采购单对于供应商来说就是采购订单流程管理文案范文他们的订单。
采购单范本
地址采购订单流程管理文案范文：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX
供应商： PO ： 订购编号：
联 系： 款 号： 订购日期：
传 真： 数 量： 交货日期：
电 话： 牌 仔： 采 购 员：
编号与物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注
长度
尺码
比例
数量
注： 1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由采购订单流程管理文案范文我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。
2、卖方应自备物料损耗。
3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，采购订单流程管理文案范文我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。
跟单签名：XXX 主管签名：XXX
企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式：
比选采购方式的主要流程：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商
（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；
3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；
4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商；
5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与成交供应商签订采购合同。

采购管理操作流程

采购管理操作流程

采购管理是指对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。下面我整理了采购管理操作流程，欢迎大家阅读学习！

为进一步完善采购管理体制，密切配合生产的需要，加强成本控制，特提出以下采购操作管理流程的建议如下：

一、寻价

（一）明确原材料采购要求

1、根据具体使用

确认要求：

（1）技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求（包括产品的型号、技术参数、材质等）；

（2）提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求（针对不明

确物料需求的情况）。

2、 采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。

（二）供应商的开发

1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试；

2、初步比较后找相对合适的3家（或以上）作实质性的沟通（对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的.因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。

3、跟踪样品到货及使用情况；

4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等；

5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。

二、采购过程的实施

（一）采购申请：

1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收；采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购；

2、 办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收（特殊情况也可由行政部自行采购）；

（二）采购实施：

1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单（购销合同）签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况；

2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量）大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。

（三）采购跟进：

1、所有采购单（购销单）都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理；

2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据；

3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料；

4、仓库每天4：30点前把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。

与及时跟进。

（四）采购财务管理

1、采购寻价表里了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司情况，并及时做记录；

（五）供应商管理：

1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》；

2、定期（每季度）对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》；

3、按评估结果对供应商进行分类（分A、B、C、D四级）：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，

D类为不合格；

4、对A类供应商保持良好的和作关系；对B类供应商要加强沟通；对C类供应商要求限期改善；对D类供应商予以取消，终止合作关系

5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。

三、采购工作整理

（一）原材料采购要求：根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细，并及时更新；

（二）寻价表：整理过程中所有了解的信息；

（三）采购计划表：从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供应商管理目录：供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总；

（五）采购合同及相关单据：及时汇总到采购计划表中，并按月份整理好；

四、采购部注意事项：

1、在批量批量购买时一定要先明确物料采购要求，并要要求相关人员签字确认，避免料到、款付后物料不可用浪费；

2、采购人同随时跟进样品的使用情况，并及时反馈到供应商处。

3、采购人员之间随时查看相关表格，撑握采购情况，完善工作进度；

拓展阅读： 采购管理职责

1、保障供应

采购管理最首要的职能，就是要实现对整个企业的物资供应，保障企业生产和生活的正常进行。企业生产需要原材料、零配件、机器设备和工具，生产线一开动，这些东西必须样样到位，缺少任何一样，生产线就开动不起来。

2、供应链管理

在市场竞争越来越激烈的当今社会，企业之间的竞争实际上就是供应链之间的竞争。企业为了有效地进行生产和销售，需要一大批供应商企业的鼎力相助和支持，相互之间最好的协调配合。

一方面，只有把供应商组织起来，建立起一个供应链系统，才能够形成一个友好的协调配合采购环境，保证采购供应工作的高效顺利进行。

另一方面，在企业中只有采购管理部门具有最多与供应商打交道的机会，只有他们最有可能通过自己耐心细致的工作，通过与供应商的沟通、协调和采购供应操作，才能建立起友好协调的供应商关系，从而建立起供应链，并进行供应链运作和管理。

3、信息管理

在企业中，只有采购管理部门天天和资源市场打交道，除了是企业和资源市场的物资输入窗口之外，同时也是企业和资源市场的信息接口。

所以采购管理除了保障物资供应、建立起友好的供应商关系之外，还要随时掌握资源市场信息，并反馈到企业管理层，为企业的经营决策提供及时有力的支持。

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采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程：

一、管理制度

建立供应商信息管理（电子表格）、售后服务管理表。建立和完善价格比较制度，保证所购产品的质量和可负担性。

月末将关键月份的缴费情况、拖欠情况、拖欠票数进行汇总，并提出下月的缴费方案。采购合同签订后，应当取得货物交付情况的全部资料，不能按期交付的，应当提前两天告知请购单位或者申购人。

所有货物均应开放接受，如发现问题，应及时与供应商联系，并尽快加以解决。验收合格后，应当在一个工作日内完成仓储手续。

二、采购流程

采购要求-采购计划-寻找供应商-询价、价格、谈判-采购谈判-签订合同（确定付款条件、分配方法、售后服务）-交货验收（仓库管）-质量检查（不合格品退回）-收入调节-财务结算。

采购的原则

采购决策应该以正确的商业导向为基础，反映跨职能的方法，并且以改善公司的采购底线成本为目的。采购决策不能孤立地制定，并且不能仅以采购业绩的最优为目标。制定采购决策时应该考虑这些决策对于其他主要活动的影响。

因此，制定采购决策需要以平衡所有总成本为基础。例如，在购买一条新的包装流水线时，不仅要考虑初始投资，而且要考虑将来用于购买辅助设备、备件和服务的成本。

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