采购订单管理流程图怎么做（采购订单管理流程图怎么做好）

本篇文章给大家谈谈采购订单管理流程图怎么做，以及采购订单管理流程图怎么做好对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享采购订单管理流程图怎么做的知识，其中也会对采购订单管理流程图怎么做好进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、流程图怎么画 如何使用visio绘制流程图
• 2、怎样做好采购流程图，以及采购管理？
• 3、microsoft visio 绘图做流程图怎么做
• 4、ERP的采购操作流程
• 5、采购与付款循环流程图

流程图怎么画 如何使用visio绘制流程图

使用visio可以很方便的绘制流程图，以绘制“采购流程”——采购申请，采购批准，采购订单，采购入库为例，介绍visio的基本操作方法：

1、打开visio，在左侧的“模板类别”中，点击一下“流程图”，在中间双击“基本流程图”，进入到工作区；

2、在左侧看到 有一些形状，如：流程、判定、文档、数据等。点击“流程”，拖到工作区放开鼠标，输入文字：采购申请。将窗口缩放到合适大小，这样方便视图。

3、点击左侧形状“判定”，鼠标回到工作区，注意不是拖动。将鼠标移动到“采购申请”流程图上，可以看到向四个方向的“箭头”，点击向下的箭头，这时会在“采购申请”下面自动出现一个“判定”形状，输入文字：采购批准。点击空白工作区一下，可以看一下效果。

4、点击左侧形状“文档”，将鼠标移动到“采购批准”流程图上，同样的方法，点击向下的“箭头”，这时会在“采购批准”的下面自动增加一个“文档”形状，输入文字：采购订单。点击空白工作区一下。

5、点击左侧形状“流程”，将鼠标移动到“采购订单”流程图上，同样的方法，点击向下的“箭头”，这时会在“采购订单”的下面自动增加一个“流程”形状，输入文字：采购入库。点击空白工作区一下。

6、这样四个基本流程图就绘制好了，用ctrl+A全部选中，接下来可以调整一下文字的字体及大小，流程图的位置及大小，流程图的边框粗细等。这些功能在上面都有快捷工具，摸索一下就了解了。

7、在绘制流程图时，还有一个要注意的就是：当一个流程不向下流转时，要制作一个返回的流程，这需要“动态连接线”，如采购批准环节未被批准，则需要在“采购批准”与“采购申请”之间绘制一条线。可以在连接线上输入文字：“No”。完成后如下图：

怎样做好采购流程图，以及采购管理？

企业采购及应付账款管理制度
一、目的
1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。
二、适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、 定义
1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
3、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款
四、 物资采购报销流程
1 物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购定单”并进行采购。
2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。
3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“入库单”。
4 物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。
5 物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。
6 物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程
7 凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付。
五、应付账款入账程序
（一）、有票应付款
1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核，即“三单符合”审核。
2 三单中的第一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。
3 财务部业务人员在“三单符合”审核后，制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。
4 有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。
（二） 无票应付款
1 仓库管理员在收到供应商的合格来货（经检验合格）后，填写入库单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。
2 财务部核对每一张入库单，确保信息准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。
3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款，财务部应及时与采购部联系并跟踪。
（三） 应付账款
1 供货方开来发票，从无票应付款转入应付账款时，必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后，方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。
2 财务部在“三单符合审核”中发现不符或不完全相符时，应立即通知商务部和物流部门。商务部应及时与供应商联系处理，并在一周内将问题调查清楚并合理解决。财务部应同时将所有三单不符的情况记录，并定期跟踪和向财务经理或财务经理汇报。
3 对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告，情节严重的，要考虑给予处罚或更换。
4 生产部门应在每月二十八日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递到财务部，财务部应于当月据之调整应付账款。
5 任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经财务经理及相关人员的书面批准。这些依据应附在相应的调整凭证后。
6 更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料，并经过财务部经理的批准。这些资料应附在相应的调整凭证后。
六 应付账款账龄分析
1 财务部每季度进行一次应付账款的账龄分析，并分析资金安排和使用的合理性。
2 财务部每月打印出有借方余额的应付账款，并通知采购部及相关部门。采购部及有关部门应及时与供应商联系解决，并将结果在一周内告知财务部。对超过两个月的有借方余额的应付账款，财务部应向财务经理和总经理作书面汇报。
七 对账
1 财务部每月应核对应付账款总账与明细账，对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同商务部采购人员进行调查，并经财务经理书面批准后及时处理。
2 财务部每年至少获得一次供应商对账单，对发现的差异应及时与供应商联系解决。
应付账款管理流程图

microsoft visio 绘图做流程图怎么做

用VISIO绘制流程图比较方便，下面以制作简易“采购流程”为例说明（visio 2007版本），先设定简易采购流程为：“采购申请－采购审批－采购订单－供应商发货。”
启动visio2007，点击“基本流程图模板”进入，进入后左侧有工具形状栏，右侧是工作区。
用鼠标拖动左侧“流程”形状到工作区，位置靠上居中，松开鼠标，此时输入文字“采购申请”，在工作区空白处点击一下鼠标，能看到制作的第一个流程。
点击左侧“判定”形状一下，回到工作区，将鼠标移动到刚才制作的“采购申请”流程上，注意不要点击，能看到向四个方向延伸的“箭头”，点击“向下”的箭头。此时会在工作区自动出现一个“判定”形状，输入文字“采购审批”，在工作区空白处点击一下鼠标，能看到制作的第二个流程。
点击左侧“文档”形状一下，回到工作区，将鼠标移动到刚才制作的“采购审批”流程上，注意不要点击，能看到四个方向延伸的“箭头”，点击“向下”的箭头，此时会在工作区自动出现一个“文档”形状，输入文字“采购订单”，在工作区空白处点击一下鼠标，能看到制作的第三个流程。
点击左侧“流程”形状，用第3与第4相同的方法，制作出“供应商发货”流程。
用键盘CTRL+A，全部选中刚才所制作的流程，根据需要调整文字及字号，并适当调整流程框的大小，还可以调整流程框的线的粗细，这些工具一般在上侧，找找摸索一下就知道了。
注意：
在“采购审批”环节，如果采购未被批准，则需要利用“动态连接线”，从采购审批形状的左侧或右侧的端点引出，箭头指向“采购申请”形状的左侧或右侧“中点”，输入文字“NO”。
制作完成后的效果图如下：

ERP的采购操作流程

采购标准流程图

具体操作流程：

1、制作请购单

从生产模块下达生产性物料的请购单，是本功能的主力推荐方式。

一般情况下，请购单必须先获得审核人的核准，然后才能转换为采购订单。正式生效的请购单，才能进行采购业务。

2、采购订单

采购订单可以手工制作；也可以通过请购单转入。正式生效的采购订单，会增加物料的在订量。

3、暂收送检单

采购订单下达后，就要开始收货了。不同的物料，其收货流程设置的也不一样。有的物料需要通过“暂收—检验—收货”来完成整个收货过程；有的物料则通过“直接收货”来完成。

4、采购验退单

暂收下来的物料，经过检验过后，可能会有一部分不合格或者其它未知的原因，需要退货，这样就要制作“采购验退单”，验退是相对于采购暂收的凭证。当您输入采购验退单时，在财务中不会产生基于价值变化的过账。在库存管理中不影响在订量、库存量。

5、采购收货单

即只要从供应商处收到物料，就输入采购收货单。

当您输入采购收货时，系统将引起库存过帐(增加库存量)，并影响相关库存更改(若采购收货是基于采购订单创建的，则还会减少对应订单行的在订量)。库存更改的同时，财务中的数值也将更改。

6、采购退货单

针对已经办理采购入库凭证的物料要求出库退回给供应商时使用；

这里需要注意下：采购验退单是针对暂收送检单退回的。当输入一项退货时，可以恢复采购订单的未清数量(增加系统内的物料在订量)，同时会减少库存数量、减少供应商的待开票数量。

7、采购调整单

一般不用，特殊情况下会用。采购调整单起到的效果与赠送相似，但概念完全不同；事先明确是赠送，可以走其它入库单的“赠送入库”；而用采购调整单是在对账以前使用的，为事后行为。若采购调整单所对应的采购收货单已经“估价入库”抛转成总账凭证，调整单一般冲抵“制造费用”。

8、采购对账单

通常一段时间或一个月下来，采购部门需要统计一下本月所有物料收货的数量，以便跟踪订单到货的情况、了解订单完成的情况；

还可以和供应商核对数量，如发现差异，可以及时处理，为供应商正确开票做好准备。所以采购对帐单对于每个公司还是不可缺少的。

采购与付款循环流程图

采购与付款是什么，采购和付款的步骤是什么。以下是我为大家整理的关于采购与付款循环流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!

采购与付款循环流程图 采购与付款的内部会计控制十大点

1.采购业务必须经过请购、批准、订货(或采购)、验收、货款结算等环节。采购业务的全过程不得由一个部门完全办理，相关部门之间应该相互牵制;

2.计划部门应该根据生产经营的需要，依据公司的一般授权(制度授权)与特别授权，向采购部门发出采购通知单。采购通知单同时应报送财务部门作为将来付款的依据;

3.采购部门根据采购通知单，填制订购单，订购单应正确填写所需物品的名称、规格、数量、价格、时间、厂商名称和地址等，预先予以编号，并经被授权的采购员签字。订购单同时应致送仓储部门作为将来验收的依据;

4.批量物资采购，应采取竞价方式确定供应商，以保证供货的质量、及时性和经济性;

5.采购物资到达之后，采购部门要及时通知仓储部门验收入库。仓储部门要严格按订购单上要求的名称、规格、数量、质量、到货时间等进行验收;

6.对采购业务进行财务监督与付款，是财务部门的职责。财务部门应该根据采购通知单、采购合同、验收单等有效的付款文件，确认负债或支付货款。在确认负债或支付货款之前，应进行以下检查：

(1)与采购有关的原始凭证(如采购通知单、采购合同、订购单、验收单、发票、货运文件等)是否齐全、是否合法。

(2)相关凭证(如合同、验收单、订购单、发票、货运文件等)的内容是否一致;如不一致，应了解原因。

(3)是否有公司负责人批准签字的付款通知单。

(4)其他有关人员在单证上的签字是否齐全。

(5)发票的折扣是否与合同要求相符;采购数量、价格、加总合计、税金的计算等是否正确。

7.物资的采购，要尽可能与供应公司签订合同。重大合同应提请财务部门会签。合同一经签订，必须及时将合同副本送财务部备案;

8.物资验收后，仓储部门应填制验收单。验收单应及时送交财务部门进行记账;

9.第十六条 除了不足转账起点金额的采购可以支付现金外，购货款必须通过银行办理转账。任何部门和个人不得以任何借口，以现金或现金支票支付货款;

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