生产制造仓库部门管理制度（生产制造仓库部门管理制度内容）

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本文目录一览：

• 1、生产企业仓库管理制度
• 2、仓库管理制度
• 3、产成品仓库管理制度
• 4、仓库管理制度及工作流程

生产企业仓库管理制度

企业仓库管理制度
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
希望上述回答对您有所帮助！

仓库管理制度

仓库管理制度（请自己修改一下）
1 范围
本标准规定了仓库生产制造仓库部门管理制度的职责、要求、检查及考核。
本标准适用于公司所有仓库。
2 职责
2.1 车间仓库负责公司半成品的存储及收发。
2.2 生产部负责对车间仓库人事进行管理生产制造仓库部门管理制度，财务部门对仓库进行业务监督、指导。
2.3 车间仓库配合生产部逐步建立和完善物料储备定额和消耗定额生产制造仓库部门管理制度，力求科学合理生产制造仓库部门管理制度，即不脱节，又不积压。
3 仓库管理内容
3.1 综合仓及各车间原材料仓
3.1.1 公司规定各种原材料、外购半成品、包装料、模具料、机耗（配）料、工具仪器、易耗品统一有综合仓在采购入库时监控，由综合仓通告各车间材料仓验收入库，包装料直接由装配车间材料仓验收入库。
3.1.2 各种材料、备品备件入库生产制造仓库部门管理制度：仓库凭审批的采购申请单、供货商的送货单以及质量检验报告单验收入库，各车间仓库管理员在验收处签名，综合仓在监（主）管处签名。各种原材料、外购半成品、模具料、机耗料、工具、易耗品转入各车间仓库保管。发现不合格材料及时退还厂家并开具出库单。
3.1.3 机配料在领用时各车间要实行以旧换新。旧件由综合仓回收、核实、验正、保管、处置（先报批）。
3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由综合仓领发。
3.1.5 原材料入库单填写要素：
a) 送货单位；
b) 入库日期；
c) 货号；
d) 名称及规格颜色；
e) 单位用常用最小单位计量；
f) 数量、单价、金额、合计金额；
g) 备注为计量换算情况；
h) 送货人签名；
i) 验收人各车间仓管员签名，综合仓在监（主）管处签名。
3.1.6 原材料出库：车间原料仓库根据生产计划单由车间主任计算配料而开具的当天限额领料单发料。
3.1.7 车间领料单填写要素：
a) 领料车间、生产计划单号、用途、发料仓库；
b) 如期；
c) 货号、名称及规格（颜色）、计量单位（公斤、支、个等）；
d) 数量：请领、实发（由仓管员填写）；
e) 单价、金额；
f) 备注为计量换算情况；
g) 领料人签名（不能由车间仓管员签名）、车间主任审批并签名；
h) 发料人（仓管员）签名。
3.1.8 各仓库要建立材料明细帐，统一使用数量金额明细帐，按照入库单、领料单及时登记，做到日清月结。
3.1.9 各仓库要将每天开的入库单、领料单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。
3.2半成品、产成品仓
3.2.1 入库前需要质量检验员出具质量检验报告一并入库。各车间应严把好质量关，提高合格率。
3.2.2公司规定每天将生产成品笔、客户合同定购的笔芯包装完毕后入库成品仓；并上报总经理。
3.2.3 注塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。
3.2.4 笔芯车间将每天生产的配套笔芯入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。
3.2.5 吸塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。
3.2.6 半成品、成品入库单填写要素：
a) 送货单位；
b) 入库日期；
c) 货号；
d) 名称及规格；
e) 颜色；
f) 计量单位以支计量；
g) 数量；
h) 备注为计量换算情况；
i) 生产计划单号；
j) 送货人签名；
k) 验收人签名。
3.2.7 各车间（仓库）在自制半成品过程中，应办理每道工序的发放、回收手续，按照流程卡清点数据并做好相应的记录，做到心中有数，便于查找和数据跟踪，随时掌握在制半成品运作情况，提高制成率。并上报相应的统计报表。
3.2.8 外加工由相应的车间仓库开单，出库时开具出库单，回来时质检、验收、包装完毕后开具入库单交成品仓（综合仓）。并将外加工出库单、入库单的记帐联、查对联和收发清单及时上交财务部。
3.2.9 各车间仓库要将每天开的出、入库单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。
3.2.10 各车间仓库半成品出、入库要建立明细帐，统一使用数量明细帐，按照入库单、出库单及时登记，做到日清月结。
3.3 发货出库
3.3.1 根据销售部开具的发货通知单准备发货。
3.3.2 公司规定由成品仓统一向外发货。并开具发货清单。
3.3.3 发货清单填写要素：
a) 收货单位；
b) 出库日期；
c) 货号；
d) 名称及规格；
e) 颜色；
f) 计量单位以支计量，还要标明箱数；
g) 数量单价金额、合计金额；
h) 备注为合同号码；
i) 生产计划单号；
j) 制单人、送货人签名；
k) 发货（业务员）人、审批人签名。
3.3.4 成品仓每天将发货清单的记帐联、仓库联和相应的发货通知单一并上交财务部；并将仓库联复印件上报总经理。
3.3.5 各种半成品、铜沫、塑沫、废品、废料的出售统一开具出库单，并由综合仓过数、签字。
3.4 报表：
3.4.1 各仓库除平时需要报表外，每月2日前必须做好材料、产量月报表。
3.4.2 报表填写要素：
a) 填报单位；
b) 时间；
c) 货号、品名（分材料、半成品、成品三大类）、规格、型号；
d) 计量单位、数量（上期结存、本期入库、本期出库、期末结存）、单价、金额；
e) 合计数量、金额；
f) 制表（仓库主管）人签名、车间主任签名；
g) 每月上报统计、财务负责人、总经理各一份。
3.5 盘点：
3.5.1 各仓库每月必须进行盘点。
3.5.2 盘点时间规定为每月最后一天。
3.5.3 清盘要求：件件过数，全部彻底。
3.5.4 盘点溢缺要上报报表，写出原因。
3.5.5 盘点表由仓库主管、车间主任签字后报财务负责人、总经理各一份。
4 其它要求
笔芯车间油墨仓库保管要求见表1，其它仓库无特殊要求。
表1
序号 项目 要求
1 温度 ＜35℃
2 湿度 相对湿度＜80%
5 查与考核
5.1 财务部负责对仓库数据准确性进行月度检查及考核。
5.2 查结果列入绩效考核范围。
6 相关记录
入库单
出库单
领料单
外加工收发清单
发货成品出运通知单
材料、半成品、成品月报表

产成品仓库管理制度

产成品仓库负责各生产车间的产成品入库验收、出库放行、库位规划和库存统计，并保持仓库的正常存储条件和库容环境。

法律依据：
《中华人民共和国安全生产法》第七条工会依法对安全生产工作进行监督。生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。

仓库管理制度及工作流程

;     仓库管理制度及工作流程
仓库管理制度及工作流程(精选20篇)
      在不断进步生产制造仓库部门管理制度的时代,制度使用的频率越来越高,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编整理的仓库管理制度及工作流程(精选20篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
仓库管理制度及工作流程1
      目的:为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度。
一、仓管员职责:
      1、遵守国家的法律、法规,遵守公司的各项规章制度,保管好公司仓库的库存物资,对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
      2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作,负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作,仓管员必须认真填写入库单和领料单,做到字迹清晰并妥善保管,以便日后查阅。
      3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点,运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐,建立物料卡片,按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
      4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点,编制盘点表,对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外,其他物料都要进行分析原因并查明原因,在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
      5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作,为公司的货物进出提供良好的服务,为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
      6、仓库内严禁烟火,仓管员要学习和生产制造仓库部门管理制度了解基本消防知识,懂得使用消防器材。
      7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留,仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理:
      1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
      2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统,做到日清日结,确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片,及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对,确保两者的一致性。
      3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。
      4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通,做到有效的利用和控制常用物料,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部),各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
三、入库管理:
      1、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
      2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通,根据相关人员提供的资料进行入库手续。
      3、对于境外客户自来物料,无论是原材料还是成品或半成品,业务部都必须及时清点并做相应记录清单,由仓库摆放到统一位置,后加工领按需求领取。
      4、收料单的填开必须正确完整,字迹清晰,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。
      5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料,必须由品质部相关人员填写退回材料处理单,并通知采购部处理,仓管员不得私自处理任何物料。
四、出库管理:
      1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取,领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料,所有物料只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字,仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
      2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单),仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
      B、来料加工出货,印刷完工后,由QC判定全检或抽检并点好数量,
      移交印刷部打包或装箱,由印刷部负责入仓,仓管员再次确认物品名称及数量,通知业务部开具销售发货单据(出货单、),仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
五、报表及其他管理:
      1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作,各部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
      2、必须正确及时报送规定的各类报表:收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表,每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部,并确保其正确无误,并对报表数据的正确性负责。
      3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
      4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
仓库管理制度及工作流程2
1.总则
       为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。
       本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
       原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。
       原材料仓管理的主要任务是:
      (1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料准确无误;
      (2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;
      (3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;
      (4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。
      (5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。
      仓库管理人员任职的基本条件是:
      (1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳;
      (2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;
      (3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳;
      (4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致;
      (5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);
      (6)有公司组长级(含)以上主管担保;
      (7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。
2.点收管理
       所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。
       材料点收作业流程:
       确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。
       确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。
       仔细清点所送材料数量。注意:
      (1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之采购单位清点具体数量。
      (2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。
      (3)抽点时,如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。
      (4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备情况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果如实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。
      (5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。
       点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
       签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
       仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,
      品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。
      仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。
3.入库管理
       原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
       仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。
       《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。
       材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。
       现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。
       因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。
       客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。
       所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。
       材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。
       不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。
       供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。 关于生产制造仓库部门管理制度和生产制造仓库部门管理制度内容的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。 生产制造仓库部门管理制度的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于生产制造仓库部门管理制度内容、生产制造仓库部门管理制度的信息别忘了在本站进行查找喔。

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