采购订单流程管理范本（采购订单业务流程图）

本篇文章给大家谈谈采购订单流程管理范本，以及采购订单业务流程图对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享采购订单流程管理范本的知识，其中也会对采购订单业务流程图进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、公司采购管理流程
• 2、采购管理操作流程
• 3、采购的基本流程

公司采购管理流程

公司采购管理流程

导语：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资，台采公司购管理流程。

采购流程

加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购单填写人；

（3）请购的日期及需求时间；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购的物品用途；

（8）请购如有特殊需要请备注；

（9）请购部门主管；

（10）请购单审核人；

（11）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门；

（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；

（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；

（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；

（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的`替代品可以推荐采购替代品；

5．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

6．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

五、入库

（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；

（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；

（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。

六、付款

采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。

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采购管理操作流程

采购管理操作流程

采购管理是指对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。下面采购订单流程管理范本我整理了采购管理操作流程采购订单流程管理范本，欢迎大家阅读学习！

为进一步完善采购管理体制，密切配合生产的需要，加强成本控制，特提出以下采购操作管理流程的建议如下采购订单流程管理范本：

一、寻价

（一）明确原材料采购要求

1、根据具体使用

确认要求：

（1）技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求（包括产品的型号、技术参数、材质等）；

（2）提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求（针对不明

确物料需求的情况）。

2、 采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。

（二）供应商的开发

1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试；

2、初步比较后找相对合适的3家（或以上）作实质性的沟通（对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的.因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。

3、跟踪样品到货及使用情况；

4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等；

5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。

二、采购过程的实施

（一）采购申请：

1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收；采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购；

2、 办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收（特殊情况也可由行政部自行采购）；

（二）采购实施：

1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单（购销合同）签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况；

2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量）大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。

（三）采购跟进：

1、所有采购单（购销单）都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理；

2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据；

3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料；

4、仓库每天4：30点前把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。

与及时跟进。

（四）采购财务管理

1、采购寻价表里了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司情况，并及时做记录；

（五）供应商管理：

1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》；

2、定期（每季度）对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》；

3、按评估结果对供应商进行分类（分A、B、C、D四级）：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，

D类为不合格；

4、对A类供应商保持良好的和作关系；对B类供应商要加强沟通；对C类供应商要求限期改善；对D类供应商予以取消，终止合作关系

5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。

三、采购工作整理

（一）原材料采购要求：根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细，并及时更新；

（二）寻价表：整理过程中所有了解的信息；

（三）采购计划表：从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供应商管理目录：供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总；

（五）采购合同及相关单据：及时汇总到采购计划表中，并按月份整理好；

四、采购部注意事项：

1、在批量批量购买时一定要先明确物料采购要求，并要要求相关人员签字确认，避免料到、款付后物料不可用浪费；

2、采购人同随时跟进样品的使用情况，并及时反馈到供应商处。

3、采购人员之间随时查看相关表格，撑握采购情况，完善工作进度；

拓展阅读： 采购管理职责

1、保障供应

采购管理最首要的职能，就是要实现对整个企业的物资供应，保障企业生产和生活的正常进行。企业生产需要原材料、零配件、机器设备和工具，生产线一开动，这些东西必须样样到位，缺少任何一样，生产线就开动不起来。

2、供应链管理

在市场竞争越来越激烈的当今社会，企业之间的竞争实际上就是供应链之间的竞争。企业为了有效地进行生产和销售，需要一大批供应商企业的鼎力相助和支持，相互之间最好的协调配合。

一方面，只有把供应商组织起来，建立起一个供应链系统，才能够形成一个友好的协调配合采购环境，保证采购供应工作的高效顺利进行。

另一方面，在企业中只有采购管理部门具有最多与供应商打交道的机会，只有他们最有可能通过自己耐心细致的工作，通过与供应商的沟通、协调和采购供应操作，才能建立起友好协调的供应商关系，从而建立起供应链，并进行供应链运作和管理。

3、信息管理

在企业中，只有采购管理部门天天和资源市场打交道，除了是企业和资源市场的物资输入窗口之外，同时也是企业和资源市场的信息接口。

所以采购管理除了保障物资供应、建立起友好的供应商关系之外，还要随时掌握资源市场信息，并反馈到企业管理层，为企业的经营决策提供及时有力的支持。

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采购的基本流程

采购操作管理流程如下：
一、寻价
（一）明确原材料采购要求
1、根据具体使用
确认要求：
（1）技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求（包括产品的型号、技术参数、材质等）；
（2）提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求（针对不明确物料需求的情况）。
2、 采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。
（二）供应商的开发
1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试；
2、初步比较后找相对合适的3家（或以上）作实质性的沟通（对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。
3、跟踪样品到货及使用情况；
4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等；
5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。
二、采购过程的实施
（一）采购申请：
1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收；采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购；
2、 办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收（特殊情况也可由行政部自行采购）；
（二）采购实施：
1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单（购销合同）签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况；
2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量）大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。
（三）采购跟进：
1、所有采购单（购销单）都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理；
2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据；
3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料；
4、把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。
与及时跟进。
（四）供应商管理：
1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》；
2、定期（每季度）对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》；
3、按评估结果对供应商进行分类（分A、B、C、D四级）：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，D类为不合格；
4、对A类供应商保持良好的和作关系；对B类供应商要加强沟通；对C类供应商要求限期改善；对D类供应商予以取消，终止合作关系；
5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。 关于采购订单流程管理范本和采购订单业务流程图的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。 采购订单流程管理范本的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于采购订单业务流程图、采购订单流程管理范本的信息别忘了在本站进行查找喔。

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