掌握excel固定单元格技巧，让数据管理更高效
516
2023-02-24
生产制造企业供销管理制度（生产经营管理制度）
本篇文章给大家谈谈生产制造企业供销管理制度，以及生产经营管理制度对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
今天给各位分享生产制造企业供销管理制度的知识，其中也会对生产经营管理制度进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
供销部管理制度
一、 遵守国家法律、法规，严格执行公司的各项规章制度。
二、 遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事要请假。
三、 认真负责，立足本职，搞好团结，保质保量完成各项工作任务。
四、 做好安全、保密工作，严防各种文件票证丢失，杜绝一切事故的发生。
五、 工作中厉行节约，低成本、降损耗，反对铺张浪费。
六、 提倡勤奋进取，尽职奉献，鼓励在工作中善于思考，发现问题多提建议。
七、 认真钻研业务争当本行业优秀人才。
第二章 供销部岗位责任制
一、供销部经理职责
1、负责按公司经营策略制定各个时期生产任务量，资金落实情况。
2、负责协助总经理做好各项工作完成公司下达的经营目标。
3、负责对外承揽混凝土业务，遵守合同法签定供需合同，其合同内容必须严谨有效。
4、负责工程的接洽工作。
5、负责组织召开大方量工程合同评审的工作。
6、负责掌握公司所承揽任务工地的基本情况。
7、负责了解顾客的意见、潜在需求信息并负责了解混凝土市场动态。为经营政策的制定，提供可靠依据。
8、对下属的工作业绩及工作质量负责。
9、负责各种原材料的采购供应工作及成本的工作。
10、负责对原材料采购合同审查签定及付款工作。
11、负责组织学习业务知识，提高部室人员的业务素质。
二、材料员职责
1、负责对所购进的原材料质量、数量、发放、管理等工作。
2、负责各种原材料的证书、执照、检测报告的收集及管理。
3、积极配合生产需要认真检查原材料库存情况，做好原材料的保障供应。
4、负责原材料的盘存及时将数据报统计员。
5、按照质量体系的具体要求，配合执行。
三、司磅员职责
1、认真做好原材料及产品过磅工作。
2、严格按标准把关，做好砂、石验收，对要试验的原材料及时通知试验室取样。
3、严格按微机操作规程作业。
4、认真填写票据，对所开验收单要按原材料的品种、规格、产地、供货商等分类汇总，报送统计员。
5、每天要对产品的磅单按标号、数量、用户分类汇总报统计员。
6、负责磅房设备的维护、保养。
四、统计员职责
1、负责合同保管，及有关文件的编号、注册、保存工作。出具相关报表。
2、对已签合同分类保管、保证其合同完整有效，报表的准确及时。
3、负责购进原材料及售出产品的统计工作。
4、每天司磅员开出的原材料验收单，及产品过磅单要认真核实，及时汇总。
5、负责混凝土价格的预算，工程款结算统计工作，在每个工程浇注完毕后，及时统计出供应量，根据合同办理结算手续。
五、业务员职责
1、了解市场需求信息及混凝土市场动态，为公司经营提供可靠依据。
2、认真学习有关业务知识，理论联系实际，虚心请教扩大知识面，掌握各种原材料的相关性能指标。
3、负责了解顾客意见、潜在需求信息，重视、及时解决客户的合理要求。
4、掌握市场动态对当地市场价格变化底数清、情况明，树立成本意识，遇到价格让利等情况需提前请示部门经理。
5、负责施工工程部分完成或全部完成后与对方对账、结算、收款工作并及时与双方财务配合处理财务问题。
6、定期分析欠款户的情况，及时确立需诉讼的欠款户，确立欠款计划，按合同要求进行追款，确保年度、月度资金回收额。
7、经常与顾客沟通了解工程进展情况，严格按照合同条款执行。
六、结算组长职责
1.按领导要求量化指标，分解到人。
2.负责对《原材料结算制度》及《产品销售、结算制度》的监督、实施工作。
3.负责结算人员的结算手续的监督、审核工作。
4.对所负责的工程及主要欠款户的催款、收款工作。
5.及时、准确了解、掌握上级主管部门下发的相关文件及价格信息。
6.完成领导交办的其它工作。
七、清欠组职责
1.负责老欠款户的欠款清欠工作。
2.月初确立收款计划，定期分析欠款户的还款情况。
3.按合同要求及还款计划进行追款，确保年度、月度资金回收额。
4.负责办理与老欠款户的对账，完善财务手续等工作。
5.负责了解清欠对象的资金、财产等其它相关经济情况。
6.及时确立需诉讼的欠款户，并负责办理相关法律手续。
第三章 处罚制度
1.迟到早退，一次罚款30元。
2.无故旷工，一天罚款100元，累计3天，报公司处理。
3.工作中出现失误者罚款50-200元。
4.给公司或客户造成严重经济损失者报公司处理。
5.当班期间一律不准睡觉，违者一次，罚款50元。
第四章 磅房管理制度
为了营造一个良好的工作环境，为确保司磅工作的安全、正确、快捷，保护磅房所属各种设备、设施的完好及其正常作业，制定本制度。
一、 非磅房工作人员或工地监磅人员，禁止入内。如有发现，当班司磅员以失职论处，罚款50元。
二、 司磅员每天早8：00按时、清楚的交接班，交班人员要有明白的书面交班记录，必要时辅助口头交待；接班人员要提前10分钟清理卫生，当班时也要随时保持室内卫生清洁。
三、 接听内、外线电话及对内、对外过磅必须礼貌先行，文明对人。
四、 磅房微机室内禁止吸烟，禁止乱丢纸屑果皮。工地监磅人员如有此情司磅员要提醒并禁止其所为。
五、 司磅员应严格按照操作规定作业，担负起自身岗位责任，做到克尽职守，廉洁奉公。如有受贿行为，立即开除。
六、 称重单、发货单只用于混凝土和对外过磅，同时过磅车辆第一次出门时，要给其开具二联的单据。其它原材料打印出验收单，并要在微机内签收人一栏输入实开单据上的数值。
七、 如有供货商票据丢失现象，则其应详细写出说明报请供销部经理或总经理批准后方可给予补票认可，否则任何个人不得办理。
八、 工地衔接：如非公司有关人通知，接工地人员电话要问明其姓名和其明确要求，以防因工地人员的错误，引起无谓的纠葛，带给公司损失。
九、 熟悉地磅、微机等设备的性能和操作维护事项，爱护磅房所属设施、财物。每月一次按时进行地磅上部、下部的保养清理工作；如发现异常情况或故障要及时提请有关人员检修，并积极配合。事后认真填写《维修（保养）记录》。
第五章 原材料入库结算制度
一、公司生产用：砂、石、水泥、粉煤灰、各种外加剂等，统一由供销部采购。
二、 当天购进的各种原材料，材料员根据相应标准对砂、石的外观进行检查；其它原材料司磅员要及时通知试验室取样，由试验室进行相关的试验、检验。对所开验收单，司磅员在交班时要按原材料的品种、规格、分供方等分类汇总，报库管员和统计员。
三、 对于每天司磅员开出的原材料验收单，统计员要认真核实，及时汇总，并填写《分供方供货记录表》，当月购进的原材料月底必须与财务结合核对准确，出具原材料入库月报表。
四、 每月购进的原材料，由财务会计根据验收单，定期与供货商核对。
五、 核对后的数量，供货商应根据货物的单价开具发票，由供销部统计员开入库单报财务会计入帐。公司购进所有原材料的应付帐款，必须经供销部经理认可，报总经理审批后，方可支付。
六、 每月二日前，统计员应将上月的原材料入库、消耗、库存数量认真统计核实后，填写月报表，报送总经理、部门经理，财务各一份。
第六章 产品销售、结算制度
一、 公司产品统一由供销部与客户签订产品供货合同。
二、 合同签订生效后，供销部要把合同的内容及时、正确的传递到公司内部相关各部室。
三、 每天生产的混凝土过磅后，司磅员要认真填写磅单，交班时将产成品标号、数量、用户名称等分类，报统计员，统计员认真核实后填写《产品销售日报表》。微机称重记录由管理员每天提取并整理，作为统计员校核依据。
四、 供销部统计员要在每个工程浇注完毕，及时统计出供应量。对于简单的、一次性协约好的工程，统计员可直接出具决算书，由专人与用户核对数量和金额，并由使用单位签证。对于长时间的大工程，分次分批由专人及时与用户核对数量，并签证。然后根据使用单位的签证数量，按合同规定的价格计算出砼货款、运费、泵送费、外加剂费用，开出决算书，经财务会计根据合同审核内容后，再由专人与用户校核。无误后，用户签字、盖章。决算书一式叁份，供销部一份，公司财务一份，用户一份。
五、 供销部按决算书中各用户的数量金额，根据合同规定的付款日期，负责收回货款。
六、 每一工程全部结算完毕后，供销部、财务部根据此工程实际供应数量金额和决算书对比，做出工程的盈亏大小和原因分析，装订成册作为内部资料保存。
以上制度各部室要相互配合，认真执行。
附：微机称重操作规定
一、开、关机
开机前必须先检查电源、连线是否安全无误，然后才能启动主机和显示屏开关，由有关程序进入称重程序。
关机时必须先确认操作记录已存入，再按ESC键退出操作画面，选择退出系统，然后回车退出操作程序。在DOS界面下，输入EXIT，然后回车（这时要注意最下行UC-DOS输入状态处于英文状态下），待显示输入口令时再关机。
另外，如因断电或者其它不可知突发事故，需停止工作的，要迅速中止操作，退出称重程序，并允许在DOS界面下直接关机。
二、日常操作及要领
1.每天接班后，对上班遗留下的已经单次称重的车辆，操作完成后要由司磅员在备注中说明。
2.对于砼出料，要认真输写以下各项：收货单位、工地名称、货物名称、累计车数、司机、车号、毛重、皮重、备注和司磅员。对于原材料进料，要认真输写以下各项：工地名称、货物名称、累计车数、车号、毛重、备注、司磅员和签收人（工地名称代供货单位，签收人代实开票数）。
3.每晚00：00一定要重新进入操作程序，以调整日期。
4.需要记住常用原材料主要的快捷号，记录每天工地的各项快捷号，其它的项目可用F2键查找。
5.原则上规定：车辆第一称重时，先行录入车号、毛（皮）重，并随机记在称重记录上。第二次称重时，再录入其它相应各项，目的就是在安全、正确的前提下，提高工作速度。
6.多用ESC键：因为它不会损失内存，不易修改内存。在你查询后退出或需录入新记录时安全、清楚。养成这个习惯，会对安全操作，及下一步的统计工作帮助很大。
7.原材料收料的签收人处，一定要认真填写，且是确实收到并开出票据时，方可在此输入数值。否则，将严重影响下一步的统计工作。
8.禁止无故的调阅以往的记录，尤其是用回车键结束调阅的行为，因为回车键会改变记录内容。如需调阅，可用查询功能。
三、其它辅助说明、规定
1.微机中快捷项内容是有其容量的，应尽量节省其空间，防止出错，以免输入无用的内存，占用空间。
2.快捷项内容内管理员不定期修改和整理，其中主要是签收人栏的数值记录消除。
3.工作时，禁止打游戏等与工作无关的操作微机活动。以避免损失微机内部重要的文件及影响工作。
4.没有称重任务时，根据情况可用休眠或者屏幕保护。启动屏幕保护前，必须关闭打印机。一则利于机器保养，节约用电；二则利于安全和保密。
销 售 部 管 理 制 度
第一部分 销售业务管理办法
一、业务流程
（一）、准备：
1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。
2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；
3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；
4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。
（二）、现场接待
（1）客户接待制度（前台秘书）
为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由前台秘书来首先接待客户。秘书应首先上前问候：“你好，欢迎参观。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况：
1） 客户说与某位业务员有过联系，则秘书应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。
2） 若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。
3） 若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向秘书提出，并由秘书向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意。
（2）电话接听与登记制度
一、客户来电：秘书在接听电话时应首先致问候语，报项目名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由秘书接听（判别方法同接待客户），如果客户来过售楼部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对项目做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台秘书每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台秘书工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台秘书除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。
二、 非客户来电：秘书必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。
客户接待：销售人员首先致以问侯，再配合沙盘模型做项目简单讲解（如朝向、配置、环境、周遍状况等），使客户对项目形成一个大致概念。在模型讲解过程中，可探询客户需求（如面积、楼层、购买意图等），做到心中有数，以便随后推荐。做完模型讲解后，可邀请客户参观样板间。在参观样板间过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护样板间陈设物品完好，样板间清洁整齐的责任。样板间参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，按揭还款等细则，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。
2、客户跟踪
准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户购房的楼层、户型、面积、价格等以便电话联系。
每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次看房，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。
在客户犹豫不决的时候，可以告诉客户：您可以交封号费500元，给客户三天考虑时间，在考虑期内，如果有别的客户看上该房子，该客户有优先购买权，考虑期过后，如该客户不想购买，封号费如数退还。
客户有意购买，先收下优先认购金5000--10000元，上不封顶，并立刻签内部认购协议。并根据合同付款时间及时催促客户将余款付清。
（三）、工作总结
每天下午6点以后，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报当天的工作情况，将当天所接的客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排第二天工作计划。
在例会上，必须将当天遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。
秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。
各销售人员在例会结束后必须写下当天的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理。
销售经理需将每周周报填写完毕交销售总监。
二、业务制度
1、客户登记制度
每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员
2、工作日记制度
工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午17点之前交前台秘书。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。
3、客户追踪制度
业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）
4、轮值制度
基于公平、公正、机会均等的原则，所有销售人员均按顺序轮流接待客户，若轮到某业务员而其因私事外出，则失去本班轮值机会，若因公事外出，累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议，可上报销售经理，由其裁定。
5、首问负责制
一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前于客户联系时间间隔不得超过7天，连续7天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。
6、例会、培训及考核制度
销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些部门给于配合向销售经理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。
针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。
7、现场控制制度
一个或一拨客户只能由一个业务员接待，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。不是一拨的客户不允许互相闲谈。
8、周报月报统计制度
业务员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结，填写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。
三、业绩归属
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员.
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。
3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待.
4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
5 两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
6 老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。
7 奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。
第二部分 销售部行政管理办法
冷指月 2008-3-7 13:50
一、行政制度
（一）、员工守则：为维护公司利益和荣誉，保证销售工作的顺利进行特制定该守则
1、销售人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。
2、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。
3、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。
4、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。
5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。
6、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。
7、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。
8、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。
9、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。
以上员工守则销售部所有人员应严格执行，如有违背，视情节轻重以及给公司带来的损失大小，按公司奖惩条例的有关规定进行处理。
本文目录一览：
钛白粉生产企业供销部管理制度
第一章 供销部管理制度供销部管理制度
一、 遵守国家法律、法规，严格执行公司的各项规章制度。
二、 遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事要请假。
三、 认真负责，立足本职，搞好团结，保质保量完成各项工作任务。
四、 做好安全、保密工作，严防各种文件票证丢失，杜绝一切事故的发生。
五、 工作中厉行节约，低成本、降损耗，反对铺张浪费。
六、 提倡勤奋进取，尽职奉献，鼓励在工作中善于思考，发现问题多提建议。
七、 认真钻研业务争当本行业优秀人才。
第二章 供销部岗位责任制
一、供销部经理职责
1、负责按公司经营策略制定各个时期生产任务量，资金落实情况。
2、负责协助总经理做好各项工作完成公司下达的经营目标。
3、负责对外承揽混凝土业务，遵守合同法签定供需合同，其合同内容必须严谨有效。
4、负责工程的接洽工作。
5、负责组织召开大方量工程合同评审的工作。
6、负责掌握公司所承揽任务工地的基本情况。
7、负责了解顾客的意见、潜在需求信息并负责了解混凝土市场动态。为经营政策的制定，提供可靠依据。
8、对下属的工作业绩及工作质量负责。
9、负责各种原材料的采购供应工作及成本的工作。
10、负责对原材料采购合同审查签定及付款工作。
11、负责组织学习业务知识，提高部室人员的业务素质。
二、材料员职责
1、负责对所购进的原材料质量、数量、发放、管理等工作。
2、负责各种原材料的证书、执照、检测报告的收集及管理。
3、积极配合生产需要认真检查原材料库存情况，做好原材料的保障供应。
4、负责原材料的盘存及时将数据报统计员。
5、按照质量体系的具体要求，配合执行。
三、司磅员职责
1、认真做好原材料及产品过磅工作。
2、严格按标准把关，做好砂、石验收，对要试验的原材料及时通知试验室取样。
3、严格按微机操作规程作业。
4、认真填写票据，对所开验收单要按原材料的品种、规格、产地、供货商等分类汇总，报送统计员。
5、每天要对产品的磅单按标号、数量、用户分类汇总报统计员。
6、负责磅房设备的维护、保养。
四、统计员职责
1、负责合同保管，及有关文件的编号、注册、保存工作。出具相关报表。
2、对已签合同分类保管、保证其合同完整有效，报表的准确及时。
3、负责购进原材料及售出产品的统计工作。
4、每天司磅员开出的原材料验收单，及产品过磅单要认真核实，及时汇总。
5、负责混凝土价格的预算，工程款结算统计工作，在每个工程浇注完毕后，及时统计出供应量，根据合同办理结算手续。
五、业务员职责
1、了解市场需求信息及混凝土市场动态，为公司经营提供可靠依据。
2、认真学习有关业务知识，理论联系实际，虚心请教扩大知识面，掌握各种原材料的相关性能指标。
3、负责了解顾客意见、潜在需求信息，重视、及时解决客户的合理要求。
4、掌握市场动态对当地市场价格变化底数清、情况明，树立成本意识，遇到价格让利等情况需提前请示部门经理。
5、负责施工工程部分完成或全部完成后与对方对账、结算、收款工作并及时与双方财务配合处理财务问题。
6、定期分析欠款户的情况，及时确立需诉讼的欠款户，确立欠款计划，按合同要求进行追款，确保年度、月度资金回收额。
7、经常与顾客沟通了解工程进展情况，严格按照合同条款执行。
六、结算组长职责
1.按领导要求量化指标，分解到人。
2.负责对《原材料结算制度》及《产品销售、结算制度》的监督、实施工作。
3.负责结算人员的结算手续的监督、审核工作。
4.对所负责的工程及主要欠款户的催款、收款工作。
5.及时、准确了解、掌握上级主管部门下发的相关文件及价格信息。
6.完成领导交办的其它工作。
七、清欠组职责
1.负责老欠款户的欠款清欠工作。
2.月初确立收款计划，定期分析欠款户的还款情况。
3.按合同要求及还款计划进行追款，确保年度、月度资金回收额。
4.负责办理与老欠款户的对账，完善财务手续等工作。
5.负责了解清欠对象的资金、财产等其它相关经济情况。
6.及时确立需诉讼的欠款户，并负责办理相关法律手续。
第三章 处罚制度
1.迟到早退，一次罚款30元。
2.无故旷工，一天罚款100元，累计3天，报公司处理。
3.工作中出现失误者罚款50-200元。
4.给公司或客户造成严重经济损失者报公司处理。
5.当班期间一律不准睡觉，违者一次，罚款50元。
第四章 磅房管理制度
为了营造一个良好的工作环境，为确保司磅工作的安全、正确、快捷，保护磅房所属各种设备、设施的完好及其正常作业，制定本制度。
一、 非磅房工作人员或工地监磅人员，禁止入内。如有发现，当班司磅员以失职论处，罚款50元。
二、 司磅员每天早8：00按时、清楚的交接班，交班人员要有明白的书面交班记录，必要时辅助口头交待；接班人员要提前10分钟清理卫生，当班时也要随时保持室内卫生清洁。
三、 接听内、外线电话及对内、对外过磅必须礼貌先行，文明对人。
四、 磅房微机室内禁止吸烟，禁止乱丢纸屑果皮。工地监磅人员如有此情司磅员要提醒并禁止其所为。
五、 司磅员应严格按照操作规定作业，担负起自身岗位责任，做到克尽职守，廉洁奉公。如有受贿行为，立即开除。
六、 称重单、发货单只用于混凝土和对外过磅，同时过磅车辆第一次出门时，要给其开具二联的单据。其它原材料打印出验收单，并要在微机内签收人一栏输入实开单据上的数值。
七、 如有供货商票据丢失现象，则其应详细写出说明报请供销部经理或总经理批准后方可给予补票认可，否则任何个人不得办理。
八、 工地衔接：如非公司有关人通知，接工地人员电话要问明其姓名和其明确要求，以防因工地人员的错误，引起无谓的纠葛，带给公司损失。
九、 熟悉地磅、微机等设备的性能和操作维护事项，爱护磅房所属设施、财物。每月一次按时进行地磅上部、下部的保养清理工作；如发现异常情况或故障要及时提请有关人员检修，并积极配合。事后认真填写《维修（保养）记录》。
第五章 原材料入库结算制度
一、公司生产用：砂、石、水泥、粉煤灰、各种外加剂等，统一由供销部采购。
二、 当天购进的各种原材料，材料员根据相应标准对砂、石的外观进行检查；其它原材料司磅员要及时通知试验室取样，由试验室进行相关的试验、检验。对所开验收单，司磅员在交班时要按原材料的品种、规格、分供方等分类汇总，报库管员和统计员。
三、 对于每天司磅员开出的原材料验收单，统计员要认真核实，及时汇总，并填写《分供方供货记录表》，当月购进的原材料月底必须与财务结合核对准确，出具原材料入库月报表。
四、 每月购进的原材料，由财务会计根据验收单，定期与供货商核对。
五、 核对后的数量，供货商应根据货物的单价开具发票，由供销部统计员开入库单报财务会计入帐。公司购进所有原材料的应付帐款，必须经供销部经理认可，报总经理审批后，方可支付。
六、 每月二日前，统计员应将上月的原材料入库、消耗、库存数量认真统计核实后，填写月报表，报送总经理、部门经理，财务各一份。
第六章 产品销售、结算制度
一、 公司产品统一由供销部与客户签订产品供货合同。
二、 合同签订生效后，供销部要把合同的内容及时、正确的传递到公司内部相关各部室。
三、 每天生产的混凝土过磅后，司磅员要认真填写磅单，交班时将产成品标号、数量、用户名称等分类，报统计员，统计员认真核实后填写《产品销售日报表》。微机称重记录由管理员每天提取并整理，作为统计员校核依据。
四、 供销部统计员要在每个工程浇注完毕，及时统计出供应量。对于简单的、一次性协约好的工程，统计员可直接出具决算书，由专人与用户核对数量和金额，并由使用单位签证。对于长时间的大工程，分次分批由专人及时与用户核对数量，并签证。然后根据使用单位的签证数量，按合同规定的价格计算出砼货款、运费、泵送费、外加剂费用，开出决算书，经财务会计根据合同审核内容后，再由专人与用户校核。无误后，用户签字、盖章。决算书一式叁份，供销部一份，公司财务一份，用户一份。
五、 供销部按决算书中各用户的数量金额，根据合同规定的付款日期，负责收回货款。
六、 每一工程全部结算完毕后，供销部、财务部根据此工程实际供应数量金额和决算书对比，做出工程的盈亏大小和原因分析，装订成册作为内部资料保存。
以上制度各部室要相互配合，认真执行。
附：微机称重操作规定
一、开、关机
开机前必须先检查电源、连线是否安全无误，然后才能启动主机和显示屏开关，由有关程序进入称重程序。
关机时必须先确认操作记录已存入，再按ESC键退出操作画面，选择退出系统，然后回车退出操作程序。在DOS界面下，输入EXIT，然后回车（这时要注意最下行UC-DOS输入状态处于英文状态下），待显示输入口令时再关机。
另外，如因断电或者其它不可知突发事故，需停止工作的，要迅速中止操作，退出称重程序，并允许在DOS界面下直接关机。
二、日常操作及要领
1.每天接班后，对上班遗留下的已经单次称重的车辆，操作完成后要由司磅员在备注中说明。
2.对于砼出料，要认真输写以下各项：收货单位、工地名称、货物名称、累计车数、司机、车号、毛重、皮重、备注和司磅员。对于原材料进料，要认真输写以下各项：工地名称、货物名称、累计车数、车号、毛重、备注、司磅员和签收人（工地名称代供货单位，签收人代实开票数）。
3.每晚00：00一定要重新进入操作程序，以调整日期。
4.需要记住常用原材料主要的快捷号，记录每天工地的各项快捷号，其它的项目可用F2键查找。
5.原则上规定：车辆第一称重时，先行录入车号、毛（皮）重，并随机记在称重记录上。第二次称重时，再录入其它相应各项，目的就是在安全、正确的前提下，提高工作速度。
6.多用ESC键：因为它不会损失内存，不易修改内存。在你查询后退出或需录入新记录时安全、清楚。养成这个习惯，会对安全操作，及下一步的统计工作帮助很大。
7.原材料收料的签收人处，一定要认真填写，且是确实收到并开出票据时，方可在此输入数值。否则，将严重影响下一步的统计工作。
8.禁止无故的调阅以往的记录，尤其是用回车键结束调阅的行为，因为回车键会改变记录内容。如需调阅，可用查询功能。
三、其它辅助说明、规定
1.微机中快捷项内容是有其容量的，应尽量节省其空间，防止出错，以免输入无用的内存，占用空间。
2.快捷项内容内管理员不定期修改和整理，其中主要是签收人栏的数值记录消除。
3.工作时，禁止打游戏等与工作无关的操作微机活动。以避免损失微机内部重要的文件及影响工作。
4.没有称重任务时，根据情况可用休眠或者屏幕保护。启动屏幕保护前，必须关闭打印机。一则利于机器保养，节约用电；二则利于安全和保密。
制造企业销售部门有什么管理制度
转载销 售 部 管 理 制 度
第一部分 销售业务管理办法
一、业务流程
（一）、准备：
1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。
2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；
3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；
4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。
（二）、现场接待
（1）客户接待制度（前台秘书）
为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由前台秘书来首先接待客户。秘书应首先上前问候：“你好，欢迎参观。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况：
1） 客户说与某位业务员有过联系，则秘书应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。
2） 若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。
3） 若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向秘书提出，并由秘书向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意。
（2）电话接听与登记制度
一、客户来电：秘书在接听电话时应首先致问候语，报项目名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由秘书接听（判别方法同接待客户），如果客户来过售楼部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对项目做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台秘书每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台秘书工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台秘书除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。
二、 非客户来电：秘书必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。
客户接待：销售人员首先致以问侯，再配合沙盘模型做项目简单讲解（如朝向、配置、环境、周遍状况等），使客户对项目形成一个大致概念。在模型讲解过程中，可探询客户需求（如面积、楼层、购买意图等），做到心中有数，以便随后推荐。做完模型讲解后，可邀请客户参观样板间。在参观样板间过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护样板间陈设物品完好，样板间清洁整齐的责任。样板间参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，按揭还款等细则，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。
2、客户跟踪
准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户购房的楼层、户型、面积、价格等以便电话联系。
每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次看房，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。
在客户犹豫不决的时候，可以告诉客户：您可以交封号费500元，给客户三天考虑时间，在考虑期内，如果有别的客户看上该房子，该客户有优先购买权，考虑期过后，如该客户不想购买，封号费如数退还。
客户有意购买，先收下优先认购金5000--10000元，上不封顶，并立刻签内部认购协议。并根据合同付款时间及时催促客户将余款付清。
（三）、工作总结
每天下午6点以后，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报当天的工作情况，将当天所接的客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排第二天工作计划。
在例会上，必须将当天遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。
秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。
各销售人员在例会结束后必须写下当天的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理。
销售经理需将每周周报填写完毕交销售总监。
二、业务制度
1、客户登记制度
每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员
2、工作日记制度
工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午17点之前交前台秘书。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。
3、客户追踪制度
业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）
4、轮值制度
基于公平、公正、机会均等的原则，所有销售人员均按顺序轮流接待客户，若轮到某业务员而其因私事外出，则失去本班轮值机会，若因公事外出，累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议，可上报销售经理，由其裁定。
5、首问负责制
一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前于客户联系时间间隔不得超过7天，连续7天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。
6、例会、培训及考核制度
销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些部门给于配合向销售经理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。
针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。
7、现场控制制度
一个或一拨客户只能由一个业务员接待，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。不是一拨的客户不允许互相闲谈。
8、周报月报统计制度
业务员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结，填写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。
三、业绩归属
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员.
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。
3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待.
4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
5 两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
6 老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。
7 奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。
第二部分 销售部行政管理办法
冷指月 2008-3-7 13:50
一、行政制度
（一）、员工守则：为维护公司利益和荣誉，保证销售工作的顺利进行特制定该守则
1、销售人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。
2、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。
3、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。
4、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。
5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。
6、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。
7、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。
8、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。
9、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。
以上员工守则销售部所有人员应严格执行，如有违背，视情节轻重以及给公司带来的损失大小，按公司奖惩条例的有关规定进行处理。
工厂需要一个怎么样的管理模式，以及运作的必要步骤？
工厂需要的管理模式及运作的必要步骤： 工厂管理主要抓几个关键点：工厂员工的管理、工厂设备的管理、工厂原材料的管理、工厂成品的管理、工厂生产现场的管理。员工的管理就不说了，都差不多。技术型企业注意一下员工流失率尽量降低就好，这样不回影响产品质量的稳定性。设备的管理，建立严格的设备责任到人制，每个人负责的机器或者生产用具，要有严格的从领取到损毁的记录。以及使用寿命周期的记录。节约生产成本从细节做起。原材料的管理，主要是建立从原材料入库-发到生产车间-小料到个人-成品。这个过程的循环，尽量保证这个过程时间越短越好，这个过程也要有文员记录好所有数据，以方便计算生产成本和过程的损耗。成品的管理包括成品生产责任人的记录，产品安全储存等。然后是生产现场管理。要有严格的分级，具体的分级就不需要介绍了。主要是保证上级约束下级，下级再约束下下级，保证过程中高效。至于方法很多种。严格的奖罚制度啊，合理的公司文化之类的都可以事半功倍。其实工厂的管理不复杂。只是要做好就需要你根据你的工厂是做什么的，或者规模之类的都要考虑。每个企业因为做的行业不同，规模不同，所以方法也各异。必须选择适合你的才是最好的。找个能人给你量身定做。 所谓工厂管理，那么企业即是生产加工实体，工厂的管理无碍乎供、产、销的综合管理，企业要对各方面的经营要素进行规范（制度、程序），并按照规范进行有效的监督控制，就是管理。生产制造企业、加工企业离不开人、机、料、法、环，如何对这些因素进行全方位管理，就需要企业对管理进行设计，规范各个方面的做法，并形成制度加以规范，就是工厂的管理！工厂根据不同的情况，会有不同的管理制度，目的只有一个，就是给公司创造利润。在这其中可能会带有一些个人的感情色彩，作为管理者制定相应的管理制度的合理性跟他的业务水平有直接的联系。这也就体现了管理者的艺术了。 工厂七S管理方案： 一、整理（SORT）把现场要与不要的物品分清楚，不要的物品处理掉，整理是改善生产现场的第一步。 二、整顿（STRAIGHTEN）把整理好的物品做好标识，定品、定位、定量。将所有的物品按使用方法摆放好。 三、清扫（SWEEP）时时清扫，保证工作环境和物品的洁净，清扫设备要同设备点检和保养结合起来。 四、清洁（SANITARY）维护整理、整顿、清扫成果，保持现场物品的清洁，保持员工形体上、精神上的清洁。 五、素养（SEATIMENT）养成遵章守纪和立足岗位自我改善的意识，提高员工自身素养、素质、技能和效能。 六、节约（SAVE）合理利用材料，节能降耗，落实岗位成本指标，减少损失浪费，提高劳动生产效率。 七、安全（SAFETY）强化员工安全意识，注重职业卫生安全，排除安全隐患，领导要参与改善工作环境。 小工厂管理主要分为以下几个方面： 1、人员管理：每个岗位都有明确的职责，工作量与责任与奖金和岗位工作挂钩，建立好金字塔式的等级结构，明确等级之间的差别（从着装、就餐都体现出来）。建立奖惩办法，不能光是惩罚的条例，要有奖励的条例，这方面说的容易，需要管理者自己思考，想办法。建立良好的信息反馈机制，有的问题你必须全知道，而且哪些急需要处理解决的、哪些非常重要的（其实就是RTY管理）。还有工作效率管理等。2、现场管理：包括9S，至少也得5S，有明确的标准，并建立奖惩制度。规范员工的操作动作，有明确的操作指南或指导书。现场安全和危害一定有专人负责（不出问题则以，一出就是大问题）。3、行政管理：公司的行政是完善公司管理角落的主要部门，很多的杂事是否有行政处理的，行政人员要具备承接多个任务，多项工作的能力。4、财务管理：必须能看明白帐，一定数额上每一笔花销必须亲自签字。保留固定的流动资金数量，维持企业运作。以上几点是主要项目，还包括计划管理、质量管理、客户管理、采购管理等等环节。一般工厂管理需要几种制度：1、工厂章程：包括资金，股东，财务管理，损益计算及分配，生产安排及管理，产品生产、供销等，这是工厂的“基本法”；2 、人事管理制度：内含一切人员的招收、薪酬、福利、奖罚、升迁、培训、工作规范等；3、财务管理制度：内含资金筹集、结算、会计准则、记帐方法、固定资产购置使用折旧和流动资金使用，材料采购和产成品销售结算、半成品及成本结算等；4、安全生产管理制度：包括生产安全、消防安全及其他安全，安全事故发生时的应急方案等；5、质量管理制度：内含执行的产品标准，从原材料采购到产成品一系列应注意事项，发生质量事故时的处理等；6、仓储管理制度：包括物料采购、验收、分门别类存放，存放注意事项，出入仓制度等；各个厂有各个厂的具体情况，所以制订制度时一定要根据自己的实际，一般而言，工厂地管理制度都是以上述及部份组成。
版权声明：本文内容由网络用户投稿，版权归原作者所有，本站不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容，请联系我们jiasou666@gmail.com 处理，核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
相关文章
推荐文章
最近发表
