智能制造生产物料管理制度（车间生产物料管理方法）

本篇文章给大家谈谈智能制造生产物料管理制度，以及车间生产物料管理方法对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享智能制造生产物料管理制度的知识，其中也会对车间生产物料管理方法进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、产线物料管控流程
• 2、工厂物料管理规定
• 3、生产车间物料领用管理规定
• 4、公司物料管理规定范文3篇

产线物料管控流程

物料管理是将管理功能导入企业产销活动过程中，希望以经济有效的方法，及时取得供应组织内部所需之各种活动。以下是我为大家整理的关于产线物料管控流程，给大家作为参考，欢迎阅读!

生产车间物料管理制度

一、物料领用、使用及借用

1、 生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用，领料完毕要与仓库管理员共同确认领料信息。各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。

2、 各线要严格按照本部门计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权不给予发放物料，同时不允许维护物料多领多占，影响物料的正常使用。

3、 车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。

4、 生产物料未用完的(除报废)，近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给车间物料员或仓库。

5、 生产线出现来料不够、不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时告知班长，批量超过5%及来料不够时班长要及时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反馈给到供应商。不良与人为损坏的物料每天由物料员收集给到QC判定后与仓库及时更换。

6、 生产如需购买生产所需物品，负责人可向部门计划主管做计划申请，填写《请购单》即可。

7、质量QC抽检要经过当线指定人员当面确认并在《抽检往/来记录表》上登记。

8、如在当批清线时发现丢失物料，生产人员没有发现缺少物料情况，如在废弃物箱内找到，确认工序生产物料对生产人员进行处罚，如果没有找到物料所有参与生产人员包括班长共同按照物料原价进行赔偿。未经检验的产品不得入库。

9、生产入库的成品，物料员应核对型号、数量、外包装标识是否正确及完好，且有《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。

11、物料员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、

年末应配合班长做好盘点工作。

二、原料物资

1、领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，要做到既不

影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。

2、每个物料箱两侧必须有与箱内物料一致的标签，要有数量及领用时间。

3、化学品物料要放置在专门的区域，避免混放在同一箱内。

4、辅助物料要根据不同的用途放置在相应的物料盒内，处于闲置状态时，要固定在专门区域。

三、工具

1、 生产工具发放到个人，统一放置在相应的位置。

2、 测试用的工具，如万用表、电批、恒温电烙铁等要放置在指定区域内。工具本身

要带有标志，写明工具名称、保管人等。

3、 危险工具统一放置于指定区域。

4、 车间进行区域划分，各区域用明显的标识线区分。

5、 车间内所有半成品、成品、维修品、可疑物品、不合格品等要存放在指定的区域，

各种状态要标识清楚，严禁产品混放、工具混用。

四、 其他

1、物料员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事;

2、各线员工对自己保管的货物以及设备、工具等负有责任，如有损失，分清责任，视情节轻重，将承担相应的惩罚。

物料管理基本知识

一、生产现场物流的工作执掌：提供一切生产所需的物料，以保障生产线的顺畅生产。注意生产现场的周转空间，保持物料周转的灵活性，并维护现场“5S”。

二、生产现场物料管理三原则：

1、区域有规划：

根据实际的生产情况对物料周转区域进行合理有效的规划，以使生产现场现场清晰而有序，并且能将空间更为充分地利用。

1、空间有定位：

根据实际的生产情况将已经规划好的区域进行定位，并对号入座地将特定的物料放入指定的区域。非指定的物料则不得放入，以避免料件混淆。

3、物料有标识：

对所有物料进行清楚标识，包括日期、品名、料号、状态、数量、产出机台号、责任人，将标识统一高度(特殊情况除外)悬挂于明显位置，然后放入指定区域。做好出入库位登记并造册入档以便查核。

三、物料账目管理基本要求：

进出平衡，即进入车间的物料数量是多少，则离开车间的数量(包括入库良品、退

库不良和报废)就必须是多少。账实相符，三账合一。即是要求实物账、手工账、系统账三个账目的数据记录必须保持一致，其中任意一个账目与另外两个账目不符就必须查核原因并进行补充。

四、“5S”整理、整顿、清扫、清洁、素养的简意：

把要与不要的物料分开，将要的回收标识放入指定区域待利用，不要的废弃处理。清理打扫生产现场、设备，保持整洁。做好以上四项并长久保持，形成习惯。

六、什么是工单(生产制令单)：

工单是生管根据业务订单需求所下达给生产现场的生产指令。

七、生产现场物流的岗位分布及流程：

(产出良品)入库

领料→产线周转< 账目管理(手工入账存档)

(来料不良)退库

(报废品)报废

各岗位工作执掌：

1、 领料：根据制令工单，依排程计划和生产需求列印发料单到仓库领取生产物料，将所领物料运输到生产现场并做好报表记录。注意事项：

1确认库存是否充足。

2工单量是否足够,料件是否需要超领，是否已经超领。

3排程是否最终切定。

4确认来料实物与发料单数量是否相符。

5料件签收单据不

得涂改，完成后回收黄联归于手工账存档。

6运输途中应避免发生碰撞。

7责任区域“5S”的保持。

2、 产线周转：从领料区将责任线别生产所需的物料领到产线，将产出的良品运到待入库区，来料不良运到待退料区，报废品运的报废区，做好报表记录。

注意事项：

1与领料人员确认所领料件的数量，避免账目混乱。

2每次备料不得超过2小时的标准产能，避免产品积压。3随时注意产线的生产进度，避免生产中断线。4料件运输途中避免发生碰撞。5退料、报废是否经过品质分析和责任领班确认。6责任区域“5S”的保持。

3、 入库：确认每天各产品的可入库数量，依工单先开先结的原则列印入库单将产品转账并运输到仓库，并做好报表记录。注意事项：

1统计当班可入库产品数量并同ERP助理确认与工单是否相符。

2列印的入库单

与所入库的产品是否对应，且必须同仓储物料员当面清点。

3单据签收不得涂改，

完成后回收黄联归于手工账存档。

4针对下制程接力生产或接力出货的产品，必须了解下制程产能需求，并查核本制程及仓库库存。

5责任区域“5S”的保持。入库的目的：及时的将工单结案，保证生产现场有充足的物料周转空间，保障下制程的生产与及时出货。

4、 退库：将本制程所提出的经品质分析确认过的来料不良品退回上制程，接收下制程经品质分析确认过的本制程不良品，并负责将其切入排程上线处理。做好报表记录。

退料流程1：本制程提出来料不良→品质分析确认→统计不良品数→ERP助理列单→品保签章(红色NG章)→退回上制程→单据黄联回收存档。

退料流程2：下制程提出来料不良→本制程品质分析确认→核实不良来料单据与实物→签字接收→黄联回收存档。

注意事项：

1核实不良数及不良原因。

2核实单据与签收数量。

3下制程退料是否经品质分析签字确认，单据是否有品保签章。

4包装规格是否正确。

5跨厂区退料是否有人全程押送。

6责任区域“5S”的保持。

5、 报废：将经品质分析确认过的报废品按不同材质分类集中，运输到报废仓并入账仓

库。注意事项：

1核实报废数量及报废原因。

2报废品是否经品质分析确认。

3报废单是否已按 流程签核完成。

4责任区域“5S”的保持。

6、 手工账：回收所有单据手工录入账目，核实车间进出帐单据与实物是否相符。持续

跟踪在制工单的生产进度，及时的将工单结案，以便更好的管控WIP量(工单在制

量)。

注意事项：

1单据回收是否及时(当天18：以前完成)。

2系统过账是否及时(最迟翌日10:00前)。

3单据签收是否完整(包括收、发量，签收人，签收时间)。

4单据是否涂

改(修改必须在系统中完成，并重新列印)。5单据与实物是否相符(查核各岗位账目报表)。6手工账记录是否有误，特别是笔误(严禁写数字时有连笔，严谨、自律、每天复核三次以上)。7工单是否及时结案(追踪生产进度)。8工作现场的“5S”保持。

手工帐的目的：配合ERP助理及时结案工单，查核监督领料、入库、退料、报废、包括电子系统的账务实况，避免出现错帐，漏账和虚假冲账。追踪工单结案进度，汇总并提交直属主管和车间主管，以便车间主管根据实际情况调整生产。

八、盘点要领：

1、区域的规划：根据各料件不同状态的产品，规划出相对应的区域，将产品对应放入指定库位并做好标识。

2、进出账目的实时记录：责任区域内所有物料的进出都要登记录入，管控进出平衡，做到成竹在胸。

3、注意事项：

1各项盘点动作都有截止时间，所以必须在盘点前尽可能的将所有料件入库或退库，以保证能以最低的WIP量进行盘点。

2检查各区域的规划及物料的分类集中是否合理。

3品名料号的正确填写及数据的书写规范。

4不同的料件、不同的料号各只能有一个零数。

5零数箱及所有开过箱的产品必须全检。

6零数箱标示、料件盘点大字报、表示单等必须悬挂在明显处。

7初/复盘点人员及相关责任人是否在盘点明显上签字确认。

工厂物料管理规定

为加强工厂物料管理，保障生产供应。下面给大家说说工厂物料管理规定。请看下面

仓库管理员必须为工厂物料进出仓库建立账户，物料和卡数据。应提供工厂材料的每周报告数据。

对于入库的成品和半成品，材料人员应检查名称，规格，数量和包装标签是否完好。 《存储订单表格》必须由QC负责人签字，以证明产品在存入仓库之前是否是合格的。

生产部门必须加强生产过程中缺陷产品的现场管理。生产过程中选择的次品应统一放置在指定区域。已报废的缺陷产品和未加工的缺陷产品必须严格存储在不同的地区和产品规格中以防止混淆。

不同颜色的碎片或相同颜色的成品放置在同一位置。根据要存储的近似数量确定摆位置，保留适当的空间大小，然后对存储进行分类。

生产车间物料领用管理规定

法律分析：一、生产退料

1．原材料需要退回到仓库的，生产部需填制《退料单》，退料单中必须写明订单号、物料名称、数量。

2．依照生产部的退料需求由仓库进行收货，在退料单中填写列出实收数量。对于未办理退料手续的材料生产部不得私自将其转入原材料仓库。

3．退料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。

二、辅料领用

辅料的领用及单据的传递程序可以参照生产领料、生产退料流程来执行。

三、返工

1．返工领料

从成品仓库领出产成品来进行返工的，生产部门必须填写制作《返工领料单》，仓库再依照返工领料单进行发货。返工领料单一式三联，填写内容包括产品编码、产品名称、数量等信息。财务部、仓库、生产部各一联，财务联由仓库部转交。

2．返工报废

生产部门需对返工过程中产生的报废品交由品质部确认后，开具《报废单》，同时在报废单的备注栏注明“返工报废”的字样说明。

3．返工产品入库

由生产部返工后的完工产品需办理返工入库手续，填制《产品返工入库单》，返工入库单同为一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

四、来料加工

来料加工品和生产部正常的生产同等对待，领料、退料必须开具领料单、退料单，完工入库填制成品入库单，报废需开具报废单。来料加工的管理可以参照生产领料、生产退料、生产入库管理的流程来执行。

法律依据：《中华人民共和国安全生产法》

第三条 安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

第六条 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

公司物料管理规定范文3篇

公司物料管理规定是为了规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高而制定的。下面是公司物料管理办法，欢迎参阅。
公司物料管理规定 范文 1
1. 目的

为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。

2. 适用范围

本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。

3. 职责

3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。

3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。

4. 内容

4.1物料申请

4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。

4.1.2物料申请流程

4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训)： 下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率)

如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×(1+15%+7%)= 12200

一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷4 如：纸质文件袋用量(A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷4 = 3050个)。 半周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8 如：运单领用量(A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷8 = 1525个)。 目前我司实行每周发放物料1次(即每周二)，因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。

4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。

4.2物料发放

4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。

4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。

4.2.3物料发放流程：

4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。

4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。

4.3物料盘点

4.3.1每月30日(或31日)为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。

4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。

4.4表格填制

4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。

4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。

4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员 报告 ，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。

4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。

4.5奖罚规定

4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%(不含7%)的站点进行处罚(按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款)。

4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进行处罚(按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款)。对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的 方法 改善其铺张浪费的行为)。 4.5.3对物料损耗率低于3%(不含3%)的站点及个人，公司将给予100-500元不等的奖励。

5 解释

本办法由客服部行政负责解释。

6 细则

6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。

6.2公司各部门、各营业站(简称各单位)根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。

6.3各单位在行政申领物品时，必须填写《全一快递物品申领表》

6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在《全一物品领用表》上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。

6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率

6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买

6.5.1.1办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等

6.5.1.2员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等

6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐

6.5.3员工 离职 时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从 入职 保证金中扣减

6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。

6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。

注：以上所用表格在客服领取
公司物料管理规定范文2
为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理

建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自xxx年x月x日起执行。
公司物料管理规定范文3
一、库房管理

1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任;

2、必须严格发料手续和发料制度，按计划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要承担经济责任;

3、各类物资管理要做到收发及时准确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算准确化、库容整洁化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损;

4、为保证生产正常需求，库管人员必须定期深入生产班组熟悉生产业务，及时掌握生产用料和缺口物资，每星期按储备定额做出一次库存物资补充计划(除急件外)，以确保生产常用和易耗物资的供应。因没有提请补充计划而影响生产或因计划不准确造成积压，由库管人员承担一定的经济损失;

5、库管员出帐要准确及时，做到帐本整洁干净、书写清楚、计算准确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进行稽核。

二、发料管理

1、严格按计划发料，认真填写领料单全部内容，要求字迹整洁准确。

2、生产产品所用的原材料，按计划核准发料。生产过程中出现废品需重新领料时，由质检人员出据废品通知单，车间领导签注意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导;

3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。特殊情况由公司主管领导审批后发给。

三、工、检、量、刃具管理

1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度;

2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观原因而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。所有领(借)料单须由该车间领导审判签字后才能发给;

3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丢失等需重新领有时，应书面写出原因经该车间领导审批才能发给，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后才能发给。具体赔偿经额根据使用时间而定;

4、工、检、量具的配发应按公司有关规定进行，工具领料单由该车间领导审批，检、量具领料单由该车间领导审核，技质科审批、编号后才能发给;

5、所借用的工、检、量、刃具等在归还时，必须保持完好无损、干净，并按相关要求进行防锈处理，若因库管人员失职造成的经济损失由库管人员赔偿;

四、钢材、下料管理

1、必须将钢材堆码在指定料架上，挂好明显的标识牌;

2、严格按车间生产计划派工单进行下料。所下的料坯必须经检验合格后才能入库，并堆码在指定料仓内，料仓应挂明显的标识牌注明材质、规格及产品名称图号，对剩余的材料或料头应打上钢号、标记堆放在规定位置，注意保管;

3、必须严格按班组生产计划如数发料。班组因特殊原因没有将料坯用完需退回库房时，班组应注明原因，当班质检人员复合产品、材质，经该车间值班领导审批后才能退库。若因错发、混料造成事故时，当事人应承担全部经济损失。

五、产品管理

1、所有入库的锻件产品、机加总成件产品，必须收到产品检验合格证后才能入库，并堆码在规定区域;

2、要求所有产品出库必须随带产品合格证。并建立健全产品入、出库的时间、产品生产日期、质检合格证签发人员、发运人等，以便质量跟踪。

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