制造型企业生产管理制度汇编（生产制造的公司规章制度大全）

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本文目录一览：

• 1、企业管理制度怎样进行分类汇编
• 2、《安全生产管理制度汇编》包含哪些内容
• 3、公司整理制度汇编有什么目的和用途?
• 4、中小企业的管理制度
• 5、质量安全生产管理制度
• 6、我单位是搞养鱼的，为了申请市良种场，现要个生产管理制度

企业管理制度怎样进行分类汇编

根据公司实际可以按部门,如:供应、财务、审计、人事、综合等进行分类汇编。如下：
一、总经理岗位责任制
1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规，并遵守有关法令法规，做到合法经营。
2、主持公司的日常生产经营管理，实施公司年度经营计划；根据市场需求和公司实际，制定公司的市场运营、发展战略及规划。
3、 拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；制定各种规章制度，并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。
4、代表公司参加重大的内外活动，加强企业文化建设，抓好公司的文明建设，培育企业文化，提高职工素质，改善职工福利，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。
5、 定期主持召开员工座谈会，了解员工动向，指导生产、销售、服务的每个环节；检查、督促和协调各部门的工作进展情况。
6、 加强公司质量、环保、安全管理工作，负责处理公司重大突发事件，重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。 7、 定期主持召开生产例会，质量、安全及经济活动分析会，并制定合理，可行的应变对策。
8、 充分发挥预测与计划，组织与指挥，督促与检查，教育与激励，革新与挖潜的各项工作。
二、生产部经理岗位责任制
1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标，完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。
2、根据市场需要，及时调整配料，按计划生产各种强度等级的水泥，满足工程的需要，并配合销售部服务跟踪信息反馈 。
3、制定公司内部各项生产管理，奖惩制度，充分调动员工的工作积极性，保证完成各月生产任务。
4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患，事先预防，深入了解实情，针对薄弱环节，分析处理。
5、协调配合，加强公司质量、安全、环保工作，并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。
6、深入实际，了解情况，查看现场，掌握当天的生产动态，做出总结，分析，提高，召开相关会议，及时安排、布置处理。
7、抓好公司建设，培育企业文化，注重辖区环境，改善生产条件，树立企业形象。
8、注重生产节能降耗，减亏增效，逐步实现清洁生产。
三、质量部经理责任制
1、认真贯彻执行国家《产品质量法》、《水泥质量管理规程》等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。
2、负责企业质量管理工作，确定企业质量方针目标，根据市场的动态制订产品 质量发展规划，在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。
3、督促检查企业各部门质量工作的开展情况，确保各项质量按规划完成。 4、加强原材料进厂管理，随时掌握企业产品质量情况，做到心中有数，针对薄弱环节，对影响产品质量的重大技术性问题，组织有关 人员进行分析、检查、总结并做好实验研究。
5、对内负责协调、改善处理重大质量事故，对外组织相关人员处理质量纠纷，认真对待、处理用户所反映的问题，树立维护企业形象。
6、熟悉企业产品质量状况，正确指导生产，负责产品质量的奖惩工作。对一贯重视产品质量的先进典型进行表彰和奖励；对出了严重质量事故的，及时查明原因，严肃对待，情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。
7、负责组织抓好质量管理教育，领导开展质量活动，评价产品质量情况，对产品质量难题进行攻关。
8、为拓展市场，提高知名度，配合搞好售后服务和征求用户意见。搞好信息反 馈工作，根据用户意见研究持续改进提高质量的措施和办法。
9、对企业的生产成果进行监督、考察和检验。积极抓好新型混合材料（助磨剂）等的应用提高工作。

《安全生产管理制度汇编》包含哪些内容

《安全生产管理制度汇编》包含以下内容
一、安全组织机构图
一、各级安全职责
1、企业负责人安全职责
2、副主任安全职责
3、职工安全职责
二、各安全生产规章制度
1、安全生产管理制度
2、消防安全管理制度
3、安全生产教育培训制度
4、安全检查和隐患盘查制度
5、安全生产会议制度
6、安全生产检查制度
三、各岗位安全生产操作规程
化验员安全生产操作规程
保管员安全生产操作规程
吊车司机安全操作规程
电工安全操作规程
搬运安全操作规程
领导干部每周安全巡查日工作制度.

公司整理制度汇编有什么目的和用途?

梳理内容：

整理公司各项管理制度、规章制度、规章制度。对体系进行完善和梳理，明确体系制造型企业生产管理制度汇编的相关性、效用、审核体系的保障措施，并对ISO体系文件进行补充。

梳理目标：

使公司管理制度化、规范化制造型企业生产管理制度汇编；

确保系统合理、科学、简洁、清晰，具有较强的可操作性；

使管理有效。

部门合作：

收集整理：收集整理各部门系统管理相关文件。

改进汇编：修订、改进、补充、新系统。

分析内容：

目标系统（业务目标、KPI目标、部门目标等）

保障制度（奖惩、激励、支持、执行制度等）

流程系统（合理的工作流程、工作流程等）

责任制（个人工作职责、操作标准、KPI）

监督制度（记录制度、考核制度、考核制度等）

扩展资料：

为加强公司规范化管理，完善工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规和公司章程，制定本管理大纲。

1．公司全体员工必须遵守公司的章程、规章制度和公司的各项决定。

2．公司倡导“一盘棋”的理念，禁止任何部门或个人做任何有损于公司利益、形象、声誉或发展的事情。

3．公司充分发挥全体员工的积极性和创造性，不断提高员工的技术水平、管理水平和经营水平，不断完善经营管理体制，实行多种形式的责任制，不断壮大企业实力，提高经济效益。

4．公司提倡全体员工学习科学、技术和文化知识孜孜不倦，提供条件和员工学习和深造的机会，，努力提高员工的整体质量和水平，以创建一个团队员工的新思路，努力风格、强大的业务和精确的技术。

5．公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工充分发挥自己的才能，提出合理的建议。

6．公司实行“岗位工资制度”分配制度，为员工提供收入和福利保障，随着经济效益的提高，逐步改善员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对上级进行考核，对贡献者进行表彰和奖励。

中小企业的管理制度

人事管理制度
1 目的和范围
为规范和加强公司人事管理制造型企业生产管理制度汇编，根据国家相关法律法规，结合本公司实际情况，特制订本标准。
本标准规定了员工聘用、人事变更、离职等内容，适用于xxxx全体员工。
2 职责
2.1 办公室为公司人事的归口管理部门，负责员工招聘、培训、调动、考勤和档案的管理。
2.2 各单位负责本单位员工的管理。
3 管理内容与方法
3.1 员工招聘
3.1.1 各单位由于生产经营需要，可结合岗位任职要求填写《人员需求申请表》。经相关领导审批后交办公室实施招聘。
3.1.2 办公室须在接收到《人员需求申请表》后4个工作日内通过张贴招聘广告、登陆网站发布信息等方式实施招聘制造型企业生产管理制度汇编；必要时，可通过人才交流会、报纸或电视广告等方式进行招聘。
3.1.3 公司聘（录）用员工应坚持“公开、公平、公正”的原则；以学识、品德、能力、经验、体格适合于岗位任职要求为录用的基本要求。
3.1.4 招聘程序：
a）办公室人事员首先查验应聘人员身份证明、学历证明及相关资格证明；
b）办公室人事员确认基本条件相符后，安排应聘人员填写《员工登记表》；
c）员工登记表填写完整后，由办公室人事员根据《人员需求申请表》和公司《岗位任职要求》，对应聘者进行初试，初试合格后向用人单位推荐；
d）用人单位对办公室推荐的应聘人员进行复试，若复试合格，用人单位应填写复试评价，并注明“同意试用，试用期为×个月”字样；若复试不合格，写明不合格原因，及时将《员工登记表》返回办公室；
e）经用人单位复试合格的员工，交办公室经理进行复审和工资定级，经复审合格的应聘员工，报总经理室批准后交办公室办理相关上岗手续。
3.1.5 有下列情形之一者，本公司不予聘用：
a）被剥夺政治权利者；
b）被公安部门通缉在逃者；
c）曾有严重渎职行为者；
d）经查实在其它公司曾有贪污受贿行为者；
f）未成年人；
g）持假证件或制造型企业生产管理制度汇编他人证件者。
3.1.6 员工在接受聘用前应办妥以下手续：
a）交个人近期1寸免冠照片2张；
b）交验身份证、学历证书、健康证明和其制造型企业生产管理制度汇编他相关证件原件，并经办公室复印留存；
c）接受岗前培训，培训内容包括公司文化、基本规章制度培训和岗位技能、安全培训。公司文化、基本规章制度培训由办公室负责组织实施，岗位技能、安全培训由员工所在单位负责组织实施。
3.2 员工试用
3.2.1 公司新聘用人员试用期限一般为1～2个月；公司可根据试用期具体表现情况决定缩短或延长试用期。
3.2.3 受聘人员在到岗前应到办公室办理考勤卡、上岗证等。
3.2.4 试用期期间，用人单位应从员工品行、工作能力、适应能力等方面对员工进行考核。发现员工品行不端、能力欠佳、不能适应或不能胜任工作者，用人部门可随时停止试用期，并办理辞退或调动处理。若员工个人认为不适应岗位要求亦可提出辞职。
3.2.5 员工试用期间薪酬执行《薪酬管理制度》。
3.3 员工转正
3.3.1 试用期员工试用期满后由员工本人填写《试用期员工转正申请表》提出转正申请，经所属车间/部门、办公室审核，总经理室批准后，交办公室办理转正手续。
3.3.2 转正后的员工，公司将其列入部门正式编制，并与其签订《劳动合同》。一般情况下，《劳动合同》为两年一签。
3.3.3 员工自转正之日起享受正式员工的待遇，具体执行《薪酬管理制度》。
3.4 人事变更
3.4.1 人事变更主要包括岗位晋升、降职和平级调岗。人事变更时应遵循“优胜劣汰，能者上、庸者下、平者让”的用人方针；根据员工个性、学历、能力的差异及绩效考核结果，结合岗位任职要求，对公司员工进行职务任免和岗位调整。
3.4.2 人事任免
a）公司车间主任级及以上人员的职务任免由直接上级提名，主管副总经理任命，并经公司发文确认；
b）班组长级人员的职务任免由车间主任提名，办公室备案，用人单位发文确认。
3.4.3 因工作需要须调动员工岗位时应遵循以上规定。
3.4.3.1 公司基层干部级以下人员跨部门调动，由提出单位/人员填写《岗位变更申请表》，经相关部门审核，总经理室批准后，交由办公室办理岗位变更手续。
3.4.3.2 部门内部人员调动，由提出人填写《岗位变更申请表》，经直接上级审批，交办公室办理变更手续。
3.4.3.3 员工岗位调动批准后，办公室通知相关部门进行工作交接和安排；并回收原岗位上岗证，重新制作发放新岗位上岗证，同时按公司制度对其工资及福利待遇作相应调整。
3.4.3.4 奉调员工在原岗位离职时应办妥工作移交，并将移交情况进行登记，经相关人员签字确认后方可赴新岗位报到。干部级员工应于5个工作日内、其它人员应于3个工作日内办妥移交手续，不得无故推诿。
3.4.3.5 员工移交时重点应对以下各项物品及工作进行移交：
a）现金、有价证券、帐表凭证等；
b）原职务保管及办理的公司文件资料，包括公司公文、工作计划、技术资料、设计图表、图书等；
c）原职务已办或在办的事项（包括工作渠道）；
d）原职务使用和代为保管的文具（不包括消耗品）、钥匙、印章交至办公室；
e）领用或代为保管的器材、工具等交至相关部门；
f）其他应移交的物品、资料及事项。
3.4.3.6 办理移交时，明确接收人的由指定接收人接收；未明确接收人的由部门直接上级或直接上级指定接收人接收。
3.4.3.7 奉调者原岗位在新任者未到之前，其所遗留岗位工作由直接上级或直接上级指定人员代理。
3.5 离职
3.5.1 离职分为：员工辞职、辞退员工、开除员工、员工自动离职、期满卸职五种。
a）员工辞职：指员工按本管理制度相关程序规定主动申请辞去职务的行为；
b）辞退员工：指公司协商提出要求员工离职的行为；
c）开除员工：指公司强制性要求员工离职的行为；
d）自动离职：指员工自动放弃在本公司工作资格的行为；
e）期满卸职：指在劳动合同期满后，公司或员工选择不再续签合同而离职的行为。
3.5.2 员工辞职
3.5.2.1 员工因病、因事或其它原因，可按本制度相关程序规定提出离职。
3.5.2.2 试用期员工辞职必须提前3日、已转正员工辞职必须提前30日填报《离职审批表》，交直接领导、部门负责人、办公室审核，总经理室批准后交办公室存档。
3.5.2.3 办公室视招聘到位情况，以发放《员工离职交接表》的形式通知离职员工办理离职手续（自离职审批表交办公室之日起最迟不超过30日）后予以离职，发出离职通知的时间最长不超过离职审批表交办公室之日起30天。辞职员工在未接收到离职通知前不得离职，擅自离职者以旷工论处。
3.5.2.4 辞职员工办妥离职移交手续方可结算工资，工资结算至工作移交日止。辞职员工的工资、津贴、工作服款等按以下规定执行：
a）基本工资、加班工资、夜餐津贴：按实际出勤天数和实际值夜班数计发；
b）工龄津贴、住房津贴：取消全年工龄津贴、当月住房津贴；
c）年终奖金/年终红包：由总经理另行决定是否发放及发放额度；
d）未按3.5.2.2条款中时间规定填报《离职审批表》而离职者，薪酬结算时按基本工资的70%结算计发，30%作为给公司造成损失的赔偿。
3.5.3 辞退员工
3.5.3.1 员工有下列情况之一者，公司可辞退该员工：
a）连续旷工3个工作日或月累计旷工5个工作日者；
b）全年累计事假超30天者，病假累计超60天者（特殊情况须经总经理审批）；
c）组织纪律观念淡薄、品行不端、行为不检或业绩不良者；
d）玩忽职守有具体事实，其情节较轻者；
e）私营事业（兼职工作）对工作有影响者；
f）被查出使用假证件者；
g）工作效率低下或工作能力无法提高，已不适应公司发展者；
h）经医院证明患有严重传染病或其它疾病有碍工作或公共卫生者；
i）因公司生产经营需要精简编制而必须辞退员工时。
3.5.3.2 公司辞退员工由部门负责人填写《离职审批表》（离职事由栏中应描述清楚被辞退的原因）报办公室审核、总经理室批准后交办公室落实辞退员工相关事宜。办公室与被辞退员工协商一致后由被辞退员工填写《员工离职交接表》办理离职交接手续；辞退员工的工资结算至商定之日或工作移交结束之日止。
3.5.3.3 员工因3.5.3.1条a～e项情况之一而被公司辞退时，其薪酬结算执行3.3.2.4条相关规定；如有严重违反者取消当月工资和所有津贴。员工因3.5.3.1条f～h项情况之一而被公司辞退时，其薪酬结算按以下规定执行：
a）基本工资、加班工资、夜餐津贴：按实际出勤天数和实际值夜班数计发；
b）工龄津贴、住房津贴：按实际在职时间计发；
c）年终奖金/年终红包：由公司总经理室另行决定是否发放及发放额度；
3.5.4 开除员工
3.5.4.1 员工有下列情况之一者，公司可开除该员工：
a）连续旷工7个工作日(含7个工作日)以上或月累计旷工10个工作日以上者；
b）严重违反公司规章制度造成后果者；
c）在公司内斗殴造成严重后果者；
d）在公司内聚众赌博情节严重者；
e）玩忽职守有具体事实，其情节严重者；
f）威胁、恐吓、辱骂或殴打上级主管或同事者；
g）盗窃、侵占公司或员工财产（财物）者；
h）盗用公司印章或未经许可仿效公司上级主管签字者；
i）泄露公司机密，给公司造成损失者；
j）在外行骗等，损坏公司形象者；
k）营私舞弊、挪用公款、行贿受贿，收取佣金者；
l）被司法机关刑事拘留或负案在逃者。
3.5.4.2 公司开除员工应先由部门负责人填写《离职审批表》（离职事由栏中应描述清楚被开除原因）报办公室审核、总经理室批准后交办公室存档。
3.5.4.3 办公室在接收到经总经理室批准的《离职审批表》后应在二个工作时内打印、张贴开除通报（通报中应描述清楚被开除原因和对应本制度具体条款）和通知被开除员工填写《员工离职交接表》办理离职交接手续（被开除人员联系方式中断时打印、张贴开除通告即可）；开除员工的工资结算至被开除事由发生之日止。
3.5.4.4 员工因3.5.4.1条的a～d项情况之一而被公司开除者，其薪酬结算时除基本工资按实际出勤天数的50%计发，其余薪酬作为给公司造成损失的赔偿予以全额扣除；员工因3.5.4.1条的e～l项情况之一而被公司开除者，薪酬不予结算，所有薪酬作为给公司造成损失的赔偿予以全额扣除。
3.5.5 自动离职
3.5.5.1 员工连续旷工15个工作日以上者公司视其为自动离职。
3.5.5.2 自动离职者由所在单位负责人填写《离职审批表》报办公室审核、总经理室批准后交办公室存档。
3.3.5.3 自动离职员工薪酬将视为离职员工自动放弃而不予结算。所有薪酬作为因员工自动离职给公司造成损失的赔偿。
3.5.6 期满卸职
3.5.6.1 符合下列情况之一者，可视为期满卸职：
a）提出离职申请的已签订劳动合同但劳动合同已期满未续签新合同者；
b）员工在劳动合同期满后15个工作日内提出离职申请者；
c）公司决定在员工劳动合同期满后不与其续签劳动合同者。
3.5.6.2 期满卸职者由员工填《离职审批表》报办公室审核、总经理室批准后交办公室办理相关离职手续（公司决定不续签劳动合同者由办公室在合同到期前一个月通知员工，员工决定不续签劳动合同时须提前一个月通知公司）。
3.5.6.3 期满卸职员工，其薪酬结算按以下规定执行：
a）基本工资、加班工资、夜餐津贴：按实际出勤天数和实际值夜班数计发；
b）工龄津贴、住房津贴：按实际在职时间计发；
c）年终奖金/年终红包：由总经理另行决定是否发放及发放额度；
3.5.7 所有人员离职时均须填写《员工离职交接表》，并按《员工离职交接表》相关内容将工作移交清楚，否则不予结算薪酬。
3.5.8 员工离职后，用人单位应在三个工作日内办理补员手续；超过三个工作日未办理补员手续则视为自动缩编。
3.5.9 离职员工经公司同意再复职时，其工龄津贴自复职之起重新计算。
3.6 员工培训
3.6.1 公司员工均享受培训权和参加公司安排的各类培训的义务。
3.6.2 办公室负责制定培训计划，并组织员工参加各类旨在提高员工素质和业务水平的培训。
3.6.3 新进员工在进公司的第一天必须参加岗前培训学习，并经考核合格后方能上岗。培训内容包括：公司简介、企业文化、质量方针、《管理制度汇编》等内容；考核内容包括：企业基本知识、《管理制度汇编》、特殊岗位技能考核等内容。
3.7 人事档案管理
3.7.1 办公室负责建立、收集员工档案，并定期核查、增减、注销。能输入电脑备份的资料要输入电脑备份。
3.7.2 因工作需查阅人事档案资料的，须经办公室经理批准后在指定的地方查阅。

质量安全生产管理制度

安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法
第一条 为加强矿井的安全管理制造型企业生产管理制度汇编，特制定本标准。
第二条 考核期内由于安全管理责任事故造成每死亡1人，否决矿井安全管理安全质量标准化得分5分，实得分输入矿井安全质量标准化总分制造型企业生产管理制度汇编；发生3人及以上死亡事故的矿井，取消当年评级资格。
第三条 安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法（具体见附表）:
1、以矿为单位对安全管理安全质量标准化进行考核评级。
2、安全管理安全质量标准化矿井分为两个等级:
一级:总分为90分及以上。
二级:总分为80分及以上。
3、考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零，不出现负分。
4、安全管理安全质量标准化实施年度达标，矿井每月进行一次检查；公司按季度进行全面检查；已达标矿井每年要进行一次复查，并根据复查得分决定该矿安全管理安全质量标准化的升降级。
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
一 安全生产责任落实25分
(一) 干部作风建设 10
1.严格执行干部下井制度，根据集团公司要求，明确各级干部下井天数、比例，做到下井干部人员、班次均衡，井下必须保证每班有副科以上干部。矿长、党委书记每月不少于10天；分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导每月不少于15天；其它副矿级领导每月不少于6天；各专业副总、生产业务科室的正、副科长、采区正、副区长每月不少于16天；非生产口科室的正、副科长每月不少于6天；生产、辅助队队长、支部书记每月不少于18天，二班、夜班必须达到总下井天数的1/2，做到下井签到、升井后到信息中心审卡盖章，下井签到必须注明上下井准确时间，每月及时统计分析 查干部下井制度，无制度扣2分，制度不健全或不完善，每有一处扣0.5分。查干部下井签到本，有涂改现象扣0.5分；下井次数达不到规定，每有一人次扣0.5分；二班、夜班下井比例达不到规定要求，每有一人次扣0.5分；井下每有一班次无区科干部下坑，扣1分；未做到下井签到、盖章，有一人次扣1分；下井签到、打卡(盖章)、填卡、统计及向集团公司汇报的不对口，有一人次扣0.5分；无统计分析扣1分
2、矿级干部每月必须按规定的时间、班次排出下井人员安排表，保证每班有一名矿级干部下井指挥生产。 查安排表，调信息卡和考勤打卡原始记录。无安排表扣1分，有一个班无矿级干部下井2分。
3.干部下井必须抓“三违”、抓培训抽考、抓隐患排查。抓“三违”每月不得少于3人次，并当日登记，完成矿规定的最低罚款金额；下井每月必须至少培训抽考6人次，被培训人和抽考人要在卡上签字；必须认真填写查出的隐患，对发现的问题填写整改处理意见，矿安全信息中心要进行筛选落实，每月及时统计分析 查干部下井信息卡和隐患登记台帐、下井培训抽考卡、“三违”登记台帐。筛选的隐患有一条未及时“三定”和处理扣0.5分；隐患复查无结果、无签字扣0.5分；培训抽考每有一人次完不成任务扣0.5分，有一人次不是本人签字扣0.5分；未完成抓“三违”指标有一人次扣0.5分；未完成最低罚款金额有一人次扣0.5分；没有规定最低罚款金额扣2分；无统计分析扣1分
4.严格执行干部带班下井制度，根据集团公司要求，明确各级干部带班下井天数，统一安排带班时间，实行带班下井“三汇报”，有汇报记录，每月有带班下井统计表。建立带班下井档案。矿长、党委书记带班下井不少于1天/月，分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导不少于2天/月，其制造型企业生产管理制度汇编他矿级领导不少于1天/月；专业副总、各生产科室科长不少于3天/月；采区正职、生产业务科室副职不少于5天/月；采区副职不少于7天/月；生产队和辅助队队长、书记不少于9天/月 查制度，无制度扣2分；制度不全有一处扣0.5分；无统一安排带班时间表扣1分；没有带班下井档案扣1分；查“三汇报”台帐，无台帐扣1分，少汇报一次扣0.5分；查月统计表，每有一人次带班下井次数不够扣0.5分；统计表与“三汇报”台帐不符，扣1分；相关干部每月下井带班比例少于规定天数每有一次扣0.5 分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
一 安全生产责任落实25分
(一) 干部作风建设 10分
4.干部下井检查填写信息卡必须有以下内容:①下井时间、班次；②途经线路和工作面瓦斯情况；③“三员两长”上岗情况；④查处隐患情况；⑤抓“三违”情况；⑥培训抽考情况；⑦隐患整改落实情况。干部下井必须按规定认真填写信息卡，“三员两长”上岗一栏必须有“三员两长”签字。大检查、现场办公等，可共同填写一卡，但必须有所有检查人员的本人签名，日常检查实行单人单卡 查干部下井检查信息卡，未按规定内容认真填写每有一次扣0.5分；“三员两长”未签字每有一次扣1分，不是本人签字扣0.5分；去工作面或作业地点无瓦斯检查记录，有一人次扣0.5分，未查出任何隐患扣0.5分；信息卡不是本人签名有一次扣0.5分
5.健全干部下基层矿领导包区(科)、矿机关干部和区(科)领导包队制度，每旬参加一次所包区队的安全例会，并认真填写包区、队卡，包区、队卡必须有区、队值班领导签字。每次下基层必须联系区、队实际，抓学习，讲安全，并认真做好记录。包区、队干部要做到三清、三讲、一指导(清楚区、队组职工基本情况、清楚队组工作面的安全生产情况、清楚队组职工思想状况；讲学习、讲安全、讲改进工作的意见或建议；指导安全工作) 查制度，无制度扣2分，制度不健全或不完善每有一处扣0.5分；查区、队安全例会记录、干部包区、队卡，干部未签字扣1分，不是本人签字扣0.5分；下基层次数每少一次扣0.5分，包区、队干部每有一人次对情况掌握不清扣1分；包区、队卡没有队领导签字有一次扣0.2分
6.建立健全各级领导干部强化安全管理的若干个必须。生产现场发生安全问题，无论八小时以内还是八小时以外，相关领导必须及时到场到位。矿调度设立台帐，对相关领导到场到位情况和问题处理情况进行登记，逐日有矿长签字 查制度，无制度扣2分；查台帐，无记录扣1分，记录不全扣0.5分；矿长未签字，少一天扣0.5分；有一人次未到场到位扣1分
管理制度
建设与落实 10分
1.根据集团公司“安全管理制度”的要求，各单位要制定如下制度，并严格执行:
（1）、安全生产责任制度；
（2）、管理人员下井及带班制度；
（3）、安全质量标准化管理制度；
（4）、安全会议制度；
（5）、安全目标管理制度；
（6）、安全教育与培训制度；
（7）、事故隐患排查与整改制度；
（8）、矿井主要灾害预防制度；
（9）、安全监督检查制度；
1.查各级领导、职能科室、各岗位人员安全生产责任制汇编，无汇编本项不得分，有制度内容不全扣2分；
2.第二、三项制度缺项本项不得分；
3.第四至十九项制度每缺一项扣2分；
4.查制度执行记录，有一项未认真执行落实扣1分；有一项执行落实不好扣0.5分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
一 安全生产责任落实25分
(二）管理制度
建设与落实 10分
（10）、安全与经济利益挂钩制度；
（11）、安全技术审批制度；
（12）、矿用设备器材使用管理制度；
（13）、事故应急救援管理制度；
（14）、事故报告和调查处理制度；
（15）、安全举报奖励制度；
（16）、入井人员管理制度；
（17）、安全操作管理制度；
（18）、安全红线制度；
（19）、安全生产问责制度。
2.健全完善矿、区(科)、队三级干部(包括工程技术人员)安全工作目标、工作责任和工作标准，建立各级干部安全业绩档案，做到细化量化，汇编成册 查各级干部安全工作目标、责任和标准，查各级干部安全业绩档案，不健全、不完善每有一处扣0.5分
3.坚持每月一次的队安全例会制度。由队长
。。。。。。
内容比较多。。。
另外，站长团上有产品团购，便宜有保证。

我单位是搞养鱼的，为了申请市良种场，现要个生产管理制度

请参考.
生产管理制度
执行工程计划及目标预算 超目标完成任务奖励准则

(一)本奖励准则所包括的范围如下：�
1.营建开发工程。�
2.钢架机械工程。�
3.预力工程。�
(二)执行计划及预算能在不浪费材料及损耗设备的情形下，超目标完成任务者，有下列各项：
� 1.工程依预算得标或承办，执行该工程的有关工程小组人员(包括现场及后勤人员)于努力达成目标后尚能节省预算，增加盈余。�
2.同上人员于努力达成目标后尚能提前完工者。�
(三)奖励办法：�
1.节省预算，增加盈余的人员得给予相当于增加盈余或节省预算的30%的奖金，于工程结算后一次给付。�
2.提前完工人员可给予相当于所节省的该部及工地管理费的30%，于工程结算后一次给付。如提前完工并获得业主奖金荣誉者，其可不必计入公司收入并不必开具发票；属于纯粹奖金性质者，得全部发给负责执行人员，并于领到后一次给付。�
3.奖金的分配应由各该企业部主管于提出预算时，列出指定负责执行小组人员名单、所负任务、责任率点数与预算同时报备，于工程结算后个别按点计奖。�
4.同时达成上列二项及以上任务者，按上列各该项规定一并奖励。�
(四)本准则经主管午餐会议通过后施行，修改时亦同。
企业技术与合理化建议管理制度

□ 总 则
第一条 技术改进与合理化建议(以下简称技术建议)和推行工厂现代化管理，是企业革新挖潜、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径。�
第二条 创造采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方，提高产品质量，改善产品性能及开发新产品，节约原材料等。�
第三条 对设备、工艺过程、操作技术、工、夹、量具、试验方法、计算技术、安全技术、环境保护、劳动保护、运输及储藏等方面的改进或建议。�
第四条 对医疗卫生技术、教育、保育以及利用自然条件等方面的改进或建议。�
第五条 推广应用科技成果、引进技术、进口设备的消化吸收和革新以及长期未解决的技术关键和质量关键等。�
第六条 对企业现代化管理方法、手段的创新和应用，促进企业素质全面提高等方面的建议或改进。�
□ 组织领导和职责范围�
第七条 技术建议与现代管理优秀成果评定小组成员由：厂长××、××、××、××等负责人和其他有关人员组成。�
第八条 技术建议是在总工程师领导下进行工作，由××归口统一管理，技术建议管理员具体负责。基层单位设技术建议联络员。�
第九条 技术建议管理员职责：�
1.汇编全厂技术改进措施计划，掌握并督促其实施情况，收集资料，在适当的时候提请评定小组进行评定，总结上报重大技术成果。�
2.负责全厂技术建议资料处理，收集并推广内外新技术、新工艺、新材料、新配方、新结构的应用与交流。�
3.负责接待外单位有关技术改进方面的参观学习，并建立咨询业务关系。�
4.协助领导组织对厂内重要的非标设备设计方案的论证及会审，并办理下达设计任务书。�
5.负责厂内技术攻关或招标的具体组织工作。�
6.定期召开基层技术建议联络员工作会议，安排与检查该方面的工作。�
第十条 基层技术建议联络员职责：�
1.编制上报本单位年度、季度技术建议计划项目，经批准后协助实施。�
2.对本单位实施的技术建议项目验证、考核、分析和预鉴定，组织整理有关资料上报总师办。� 3.总结推广技术建议成果，协助实施人员解决有关问题。�
第十一条 经营管理与合理化建议(以下简称管理建议)由××统一归口管理，全厂各管理系统(不含全面质量管理办公室)在企业管理工作中实现的现代管理优秀成果均需报××，由××审查并定期提请厂评定小组进行评定(具体组织工作参照第九条，第十条进行)。�
第十二条 厂科协组织实施的管理建议由科协归口提请厂评定小组评定，并报××备案，具体工作参照第九条，第十条。�
第十三条 属全面质量管理的TQC成果，由全质办归口管理，并报××备案。�
□ 审查和处理�
第十四条 技术建议项目必须做到：�
1.经过试验和应用，并有完整的原始记录、图纸资料和技术总结。�
2.按照技术建议(现代化优秀管理)成果报表逐项填写，并经单位主管和受益单位签证。�
3.凡属于提高工效、提高产品质量、节约原材料、改进设备(备件)、新的非标设计等必须要有相应的工时定额员、质量管理部门、材料定额员、设备动力部门和使用单位等签署的效果证明。�
4.一般项目经所在单位考察后签署意见，报总师办。较大项目须经3个月的生产试用验证，连同有关资料上报总师办。重大项目须经6个月的生产验证，整理全套资料上报，由××组织，××主持经厂评定小组评定后，报上级主管机关。�
第十五条 凡经鉴定的技术建议和现代化管理优秀成果，其鉴定材料应包含以下内容：�
1.能否纳入正式技术文件用于生产或经营管理工作。�
2.能否进行推广应用与交流。�
3.详细分析与核算经济效果，对无法计算出经济效果的应提出结论性意见，并由有关领导签字。
� 第十六条 凡纳入正式工艺规范的技术建议项目，由有关部门与车间进行工时或材料定额的修改，并考核实施情况。对改变产品结构、提高产品性能的项目，根据产品图纸审批程序办理更改手续，并考核其批量生产情况。�
□ 奖励与审批程序�
第十七条 凡申请技术建议成果或现代化管理优秀成果奖励的集体(个人)，应由实施者提出申请，填报项目成果申报表，并附第十四条所规定具备的材料(管理优秀成果须附论文或文字总结)报归口单位立案，交财务部门审核签署意见，最后由归口单位组织厂评定小组进行评定审查，厂长签字，需要上报的则逐级办理报批手续。�
第十八条 凡成功且投产(或用于管理)的项目，以修改技术文件的日期作为该项目的投产日期，以连续12个月为计算经济效益的有效期。实际年节约额计算公式为：� 年节约价值＝(改进前成本�改进后成本)×年产量�(一次性投资费用＋报废损失费用＋时间费用)�
第十九条 凡被采用的技术建议和现代管理优秀成果，根据其贡献大小，给予荣誉和适当的物质奖励。�
第二十条 技术建议项目和现代化管理优秀成果原则上每年××月、××月各评定一次。�
第二十一条 对借鉴已经应用的科技(或管理)成果，应降低一个等级奖励。�
第二十二条 奖金的分配应按参与实施工作人员贡献的大小合理分配，落实到人，各单位不得留成克扣。�
第二十三条 获奖项目不得重复得奖，如项目在如下名目下均可获奖(技术建议成果奖、现代化管理优秀成果奖、TQC成果奖、节约奖等)，则以获其中金额最高的一种奖励。�
第二十四条 获奖项目如果经再次评审提高了奖励等级时，可补发差额部分的奖金。�
第二十五条 对弄虚作假骗取荣誉与奖金者，一经查出，应撤销其荣誉，收回全部所得奖金，并视情节给予行政处分。�
□ 附 则
第二十六条 本管理办法如与上级文件精神有抵触时，以上级精神为准。
产品管理办法

□ 总则�
第一条 本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。�
第二条 本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。�
第三条 本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。�
□ 存货计划与控制
第一条 本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。�
第二条 销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。�
第三条 订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。�
□ 进货�
第一条 所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。�
第二条 仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。�
第三条 商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。�
第四条 因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。�
第五条 进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。�
第六条 各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。��
□ 出 货
第一条 仓管单位应在下列六种情况下出货：�
1.交货。�
2.交客户试用。�
3.示范表演。�
4.本公司同仁之职前或在职训练使用。�
5.展示中心陈列。�
6.本公司各单位因业务需要而借用。�
第二条 除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。�
第三条 各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的"商品(供应品)订货单"出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的"商品(供应品)领货单"及"商品(附件)领货记录卡"向仓管人员出货。�
第四条 仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。�
第五条 仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。�
第六条 任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。�
第七条 各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。�
第八条 出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。�
第九条 商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品予客户。�
第十条 库存商品经出货后(除陈列展示外)一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。�
□ 试 用�
第一条 为推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作短期的试用。�
第二条 为保持商品的流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业单位主管的试用期限核准权限最高为7日，若因特殊情形而需超过此期限者，则应事先以书面表明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证。�
第三条 试用的规定：� 营业人员在外试用的商品最多不得超过3件，如超过3件，而欲再行出货时，则"商品(供应品)领货单"及"商品(附件)领货记录卡"须经仓库单位主管加签核准后始得出货(分公司由单位主管加签核准)。�
第四条 各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责，若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。�
第五条 申请试用时，应取得经客户盖章及负责人签字的"商品试用签收单"并应填明客户之详细地址、电话号码以及约定的试用天数，俾由仓管单位主管负责查证，若因特殊情形无法取得正式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收存，仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。�
第六条 "试用签收单"应于出货的当日交仓管人员保管。�
第七条 试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应确实详填，营业人员不得假借理由伪造"商品试用签收单"。�
□ 调 货�
第一条 为调节各地的需要，仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录，并可根据需要，随时发出调货通知。�
第二条 各分公司与总公司各营业部间的调货，应由仓库部以"商品(供应品)调拨单"统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。�
第三条 仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库部所发出的"紧急调货单"，除非该项商品将于三天内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容，尽速于二日内(自通知发出之日起算)办理完毕。�
第四条 若分公司以将在三天内开立发票销货为由，拒绝调货，则仓库部应得根据销货报告与存货帐表查核该单位对调货通知的答复是否确实。�
第五条 仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复，均应以书面办理，但紧急时得由主管以电话联络，唯应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、时间等。��
□ 保 管�
第一条 仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分别陈列各项商品并予保管。�
第二条 各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务表报的登录等业务。�
第三条 仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
� 第四条 商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。�
第五条 库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服，仓管人员应即填具"商品送修单"连同商品送交服务单位修护。�
第六条 各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。�
第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。�
第八条 每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。�
第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。�
第十条 盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。�
第十一条 直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。�
□ 商品帐务作业与作业流程
第一条 凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于"型号登记簿"上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入"存货日记簿"上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、数量填制"商品(供应品)进库单"，除第四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。�
第二条 各分公司的进货应凭"商品(供应品)订货单"向仓库部订货。�
第三条 仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制"商品(供应品)调拨单"，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。�
第四条 各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据"货品交运明细表"及"商品(供应品)调拨单"上所载的进货内容办理验收进货后，于"商品明细表"或"存货日记簿"上入帐，"商品(供应品)调拨单"应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同"货品交运明细表"第二联寄送财务部，第一联自行留存。�
第五条 仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于"型号明细表"或"存货日记簿"上。
� 第六条 库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的"商品(供应品)领货单"，营业单位人员并应另填"商品(附件)领货卡"等作为出货的凭单。�
第七条 "商品(供应品)领货单"一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。"商品(附件)领货卡"由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。�
第八条 库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭"商品(供应品)领货单"上的记载登入"型号登记簿"中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪，"商品(附件)领货记录卡"则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。�
第九条 领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的"商品试用签收单"，持交仓管人员保管。�
第十条 领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，根据"商品(附件)领货记录卡"上的型号、号码等有关的资料，另填"交货通知请示单"，请示核准后，交单位会计员开立发票。�
第十一条 各营业单位的会计员于开立发票时应先核对"交货通知请示单"内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与"商品(附件)领用记录卡"上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。�
第十二条 领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及"商品(附件)领用记录卡"一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在"商品(附件)领用记录卡"上签收并将原领货人的"商品(供应品)领货单"加注商品还仓日期后作废。还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形，另行填制"商品(附件)毁损赔偿明细单"，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。�
第十三条 凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依"权责划分办法"的规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。旧货估回时，应即填制"商品(供应品)进库单"同时在备注栏内注明"旧货估回"等字样，并依"权责划分办法"的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。�
第十四条 仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依"商品(供应品)进库单"上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。�
第十五条 凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制"商品(供应品)进库单"同时在备注栏内注明"销货退回"字样，并依"权责划分办法"的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。�
第十六条 仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在"商品(供应品)进库单"上予以签收后同时登入"商品登记簿"，内并将"商品(供应品)进库单"的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制"商品(附件)毁损赔偿明细单"，交由原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。�
第十七条 供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具"附件(供应品)耗用单"，并依，"权责划分办法"规定呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。�
第十八条 各营业单位会计员于填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生。凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开发票。如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立发票，惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之，如未经附送书面报告者，一律不予核计实绩。�
第十九条 仓管人员应每日根据销货报告分别销帐，不得误销或漏销。�
第二十条 库存商品如因不可避免的因素，致有所毁损或待料时，仓管人员应填具"商品送修单"述明缺件或故障情形，连同商品送服务单位修护。分公司若无法自行克服时，亦应填具"商品送修单"，并应将货物寄送仓库部，统由仓库部转送服务部修护。�
第二十一条 "商品送修单"一式四联，第一联由送修单位仓管人员存查，第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后，第二联由仓库部留存，第三联由服务部留存，第四联由服务部填妥预定修妥日期后，寄还送修单位交仓管人员收存。�
第二十二条 服务部修妥送修的商品后，应将原留存的"商品送修单"第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存，如该商品系分公司送修的商品，则仓管人员应于两日内寄还送修单位。
� 第二十三条 分公司送修的待料商品，除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货，否则一律视为存货帐上的库存商品。�
第二十四条 仓管人员应于每日自行清点所经管的商品，分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制"商品存货月报表"及"供应品存货月报表"寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司"商品存货月报表"及"供应品存货月报表"。
□ 商品运输
第一条 本章所称"商品运输"系指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正式销售前之运送，凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。�
第二条 凡有关仓库部与各单位间的商品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、货品包装托寄、保险、索赔等，概由仓库部负责，并会同有关单位办理。�
第三条 凡本公司库存商品的运输，除由公司备置车辆输送外，并视实际业务的需要，由仓库部会同总务部洽请托运处托运。�
第四条 商品运输前，仓管人员应妥善处理装箱、包装、搬运等工作，以确保运输商品的安全。
� 第五条 商品交运时，仓管人员除应将交运件数详细登载于"货品交运明细表"上，交由运送人员持往运往单位凭以签收外，并应另行填制"商品(供应品)调拨单"寄往运往单位签复，同时作为其进货的入帐凭证。�
第六条 凡商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依"车辆管理办法"办理。企业部定货单编号办法�
□ 附则�
第一条 各分公司商品管理可本办法办理。�
第二条 本办法自呈奉总经理核准之日起实施。�
1.凡本公司产品的订货单编号及工程承揽的工作号，均依本办法的规定编订。�
2.本编号由7位数字组成，共分三段，其代表内容如下：�
(1)合约号：4位数字，各企业部从0001依次与客户所订合约次序流水编号，每三年另从头开始。
� (2)项号：同一合约内有多项不同工程须分别登记成本或分别计价者，又如同一合约内有多项规范不同须分别登记成本，分别计价，分别发工制造者，均在同一合约号后附加两位数字之流水编号，不同合约号之项号均从01开始，一合约只有一种二种工程或一种产品者，此项号乃为01。�
(3)变号：表某合约中某项遇设计变更，规范变更，数量变更者依次编为1、2、3……。各上项变更则为0。�
3.各项工程或各项产品制造的发工、领料、成本等制造费用均以此项编号归户登帐，工程及制造进度的追踪亦以此为准。�
注：此项编号虽各企业部重复，但领料单、发工单均载有部门编号与此联合运用，当不致混淆。 关于制造型企业生产管理制度汇编和生产制造的公司规章制度大全的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。 制造型企业生产管理制度汇编的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于生产制造的公司规章制度大全、制造型企业生产管理制度汇编的信息别忘了在本站进行查找喔。

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