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2023-01-28
财务部工作流程图制作模板（财务工作流程图怎么写）
本篇文章给大家谈谈财务部工作流程图制作模板，以及财务工作流程图怎么写对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
今天给各位分享财务部工作流程图制作模板的知识，其中也会对财务工作流程图怎么写进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
一、会计新手需要了解的会计各类岗位工作流程及职业能力分析。
二、接下来了解一下固定资产怎么盘点以及代理记账怎么处理~
1、固定资产盘点流程图
2、代理记账流程图
3、生产成本核算流程
十八张财务会计工作流程图总汇
1、财务副总工作流程图
2、成本费用管理会计工作流程图
3、成本核算员工作流程图
4、出纳工作流程图
5、分公司会计工作流程表
6、固定资金管理会计工作流程图
12、收入会计流程图
10、其他会计员岗位名称工作流程图
9、流动资产管理会计工作流程图
8、会计稽核员工作流程图
11、生产财务部部长工作流程图
7、会计核算部部长工作流程图
13、统计流程图
17、资金预算员流程图
18、总公司会计流程图
14、营销财务部部长流程图
15、应收款会计流程图
16、资金管理部部长流程图
由于工作性质，决定了会计人大部分时间都花费在工作上，在自己能力不足时，不仅仅需要多和自己的领导及同事多交流，还要学会利用下班时间及时充电，提升自己的会计实操能力，学习一些会计实操技能，在最该学习的年纪，不让青春被挥霍。
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证;
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天、十天、十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。
出纳岗工作流程
（一）现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款）
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
（1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付
1、银收
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
（3）贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
2、银付
（1）日常性业务款项
根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款） ——→销售费用岗（销售部门用款） ——→工资福利岗（工资兑现、福利） ——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）
注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
（3）业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
（4）还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗
（5）交税
①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单
② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1、 熟悉公司各类财务管理制度。
2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、 树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程
（一）部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证
借：营业费用—相关明细科目（部门专项）
贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核 注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。 （2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。 （3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管
本文目录一览：
财务会计工作的22张张流程表
会计人不仅仅需要和各种各样的人打交道，还需要和各类报表打交道，随着会计工作的深入，越来越多的事情占据了会计人的大部分时间，总感觉手忙脚乱？22张会计工作流程表帮助大家高效工作。一、会计新手需要了解的会计各类岗位工作流程及职业能力分析。
二、接下来了解一下固定资产怎么盘点以及代理记账怎么处理~
1、固定资产盘点流程图
2、代理记账流程图
3、生产成本核算流程
十八张财务会计工作流程图总汇
1、财务副总工作流程图
2、成本费用管理会计工作流程图
3、成本核算员工作流程图
4、出纳工作流程图
5、分公司会计工作流程表
6、固定资金管理会计工作流程图
12、收入会计流程图
10、其他会计员岗位名称工作流程图
9、流动资产管理会计工作流程图
8、会计稽核员工作流程图
11、生产财务部部长工作流程图
7、会计核算部部长工作流程图
13、统计流程图
17、资金预算员流程图
18、总公司会计流程图
14、营销财务部部长流程图
15、应收款会计流程图
16、资金管理部部长流程图
由于工作性质，决定了会计人大部分时间都花费在工作上，在自己能力不足时，不仅仅需要多和自己的领导及同事多交流，还要学会利用下班时间及时充电，提升自己的会计实操能力，学习一些会计实操技能，在最该学习的年纪，不让青春被挥霍。
财务部工作流程图。
如下：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证;
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天、十天、十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。
有哪位财务人员有全套的工作流程的流程图？
出纳岗工作流程出纳岗工作流程
（一）现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款）
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
（1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付
1、银收
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
（3）贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
2、银付
（1）日常性业务款项
根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款） ——→销售费用岗（销售部门用款） ——→工资福利岗（工资兑现、福利） ——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）
注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
（3）业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
（4）还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗
（5）交税
①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单
② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1、 熟悉公司各类财务管理制度。
2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、 树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程
（一）部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证
借：营业费用—相关明细科目（部门专项）
贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核 注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。 （2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。 （3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管
工作流程表制作
工作流程表制作
工作流程表制作，工作流程对于管理者了解实际工作活动，把工作过程中多余的工作环节消除、同类活动的合并都有一定的帮助，在职场当中是非常重要的，以下工作流程表制作。
工作流程表制作11、使用网格和标尺，便于准确快捷地定位；
2、制作图形和线条时，利用图形复制快捷键Crtl加D进行复制，既快捷又使图形和线条大小形状一致；
3、利用格式刷使所有图形格式保持一致；
4、调整图形和线条时，利用Ctrl加方向键，可以精确定位；
5、如果同一行内方框很多，内容复杂，而且格式又相似，可以利用表格插入来完成，既方便快捷，又美观大方，方框之间不相连接处用工具栏上橡皮擦去上下横线即可，文字输入时，按鼠标右键，调整文字方向为纵向。
工作流程图的制作
方法一：打开Word文档，点击“插入”，选择图案。
选择任意图形插入并修改颜色。
使用箭头使各个图形相接。
编辑内容完成工作流程的制作。
方法二：百度搜索“亿图在线”，进入官网开始作图。
选择流程图类型，再找到工作流程图模板，选择任一模板并打开。
双击工作流程图形，编辑内容。
也可新建空白画布自行绘制工作流程图，再补充上文字。
还可以一键修改主题样式。
绘图完成导出图片或其他格式。
工作流程表制作2一、工作流程图有什么作用？
工作流程图通过图形的方式来反映工作系统中各环节之间的联系与逻辑关系。
于管理者：可以帮助管理者掌握整个工作环节，与此同时增加必要且缺少环节、删除多余环节、合并重复环节，使工作流程得到合理的优化，从而提高整体工作效率。
于参与者：可以让参与者知晓具体工作流程，清楚自身岗位与想要了解岗位所对应的职责。
二、工作流程图如何制作？
在企业采购工作流程图制作方法一文中“迅哥”对以企业采购为主题对工作流程图如何制作做了详细介绍，首先需要对流程图规范有所了解——流程图常见图形、流程图基本流程、流程图注意事项等。接着结合实际情况绘制出对应主题的工作流程图即可。
其中工作流程图制作方法分为自行制作和套用模板两种方式。
自行制作：首先需要理清制作思路，接着结合流程图规范制作合乎逻辑的图示。如需将工作流程中各部门、群体或人员清晰地区分出来，那么推荐使用跨职能流程图的形式制作。跨职能流程图可以用来强调不同部门或群体在工作流程中所处职能。
套用模板：当你对工作流程图的制作没有思绪时，可以借助迅捷流程图预置的模板进行制作，从中找到绘制工作流程图的灵感，亦或找到并套用与所需工作流程图相符的模板节约绘制时间。但在套用模板时需要注意，模板也就是提前预置好的内容，可能会与实际工作流程有所初入，因此在套用模板时依旧要结合实际情况进行。
三、工作流程图中菱形代表什么？
在制作工作流程图时，不少小伙伴在心中问到“工作流程图中菱形代表什么”？在流程图中常用菱形来表示判断，是选择结构和循环结构的重要图形。菱形所代表的判断结果会影响整个环节的走向，以此来确定下一流程。
注意：菱形判断框会有两个或两个以上的判断结果，每个判断结果要标注对应的判断方式，例如是/否、真/假、Y/N、YES/NO。
四、为什么用迅捷画图绘制工作流程图
1)多平台操作：迅捷画图支持Windows、MAC、Web多平台操作，把制作好的工作流程图数据存储到云端。
2)操作简单：迅捷画图提供连接点及连接线，方便内容对齐，简化绘图难度，节约绘图时间。
3)模板丰富：丰富的模板让流程图绘图更轻松，泳道图、拓扑图、韦恩图等多种模板分类辅助绘图。
4)导出多种格式：迅捷画图支持导出JPG、PNG、PDF、XSD等多种格式。
5)分享预览：迅捷画图支持用链接的形式把工作流程图以加密或公开的方式分享给他人查看。
工作流程表制作3一、在Word中制作流程图
首先，打开Word文档，在上方栏目中点击“形状——新建绘图画布”这时一个画布将穿线在页面中间。
点击“插入——形状”会出现流程图，选择你需要的图形，点击鼠标左键，就可以将需要的图形进行拖动了。
选择“插入——形状”在出现的工具中选择连接符，点击选中连接符，鼠标会变成十字形，移动到图形张，这时图像上将出现四个点，将鼠标放在要连接的点上，按鼠标左键，再将鼠标易移动到下面图形的点上，这样就完成了两个图形的连接，点击线条颜色可对线条进行设置线型，颜色等。
二、在Excel中制作流程图
打开Excel新建工作簿，点击“插入——形状——流程图”选择自己需要的图形，鼠标点击一下，鼠标就会变成很细的十字架，然后在网格线中拖一下这时一个形状就出来了，点击图形就可以将自己想要注入的文字进行插入了。
新的图形添加之后，我们需要做的就是将图形之间用连接线进行连接。在插入选项中点击线条，根据自己需要的线条进行选择。
基本框架搭建完成后，右击图形在出现的菜单栏中，点击样式，在出现的样式中选择自己需要的`样式点击一下，这样就可以在文本矿中输入文字了。
三、利用在线网站制作流程图
进入在线网站官网，在出现的菜单栏中点击“新建——流程图”
在跳转的页面四周将有很多的工具栏，这些都是可以使用的，需要给画布添加新的图形可以在左侧基本图形里面选择自己需要的图形直接用鼠标将图形拖曳至画布需要的位置即可。
新的图形添加之后，我们要做的就只将里面的内容进行添加，双击文本框即可。
整张图制作完成后，要是觉得内容显得很单调，可以在画布上方栏目中点击插入将链接、图片等进行添加，丰富流程图的内容。
这时一张完整的流程图就制作完成了，如何将其进行导出使用呢？其实方法很简单，点击有上方的导出，在弹出的菜单栏中点击自己需要的格式即可
流程图如何制作？
以在设备联想平板小新、型号PAD PRO 11.5英寸电脑、操作系统WIN10专业版以及visio2010版本上操作为例财务部工作流程图制作模板，可以通过打开该软件进入。然后新建页面，选择流程图进入。在该页面选择需要财务部工作流程图制作模板的各种形状以及连接线即可完成。具体的操作方法如下财务部工作流程图制作模板：
1、在电脑上找到该软件，点击打开。
2、进入到该软件以后点击空白绘图按钮。
3、在出现的选项中点击创建。
4、此时在出现的页面中点击更多形状，选择流程图以及基本流程图形状。
5、页面跳转以后可以看到左侧的多个形状，使用鼠标将其选中需要的形状再空白页面中点击。
6、然后点击上方的连接线，将流程图予以连接。
7、继续点击上方的文本框，然后在流程图的形状中点击并输入需要的文字即可完成该流程图制作。
在线流程图模板有哪些？
需要在线流程图模板财务部工作流程图制作模板，可以在一些在线网站网站中进行下载使用，下面是在迅捷画图在线网站中下载财务部工作流程图制作模板的几款流程图模板，希望可以帮助到财务部工作流程图制作模板你。
1. 筹资业务管理流程图
筹资业务管理主要是根据企业筹资财务部工作流程图制作模板的动机对其筹资属性进行划分,常见有创立性投资动机,支付性筹资动机,扩张性筹资动机以及调整型筹资动机.该筹资业务管理流程图对整个过程进行总结归纳。
2. 员工培训管理流程图
该流程图模板为员工培训管理流程图,针对不同部门不同级别的企业员工对其工作中欠缺的地方进行总结归纳后期进行统一分类培训.该流程图模板为大家详细进行介绍。
3. 记账凭证会计核算流程图
记账凭证核算形式是指直接根据各种记账凭证逐笔登记总分类账的会计核算形式,是各种会计形式中最基本的会计核算形式.该流程图模板对整个事件过程进行总结归纳绘制而成。
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