库房管理流程图制作模板（库房管理流程图范本）

本篇文章给大家谈谈库房管理流程图制作模板，以及库房管理流程图范本对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享库房管理流程图制作模板的知识，其中也会对库房管理流程图范本进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、仓库物料管控流程图
• 2、一般仓库管理流程图
• 3、货物出入库流程图

仓库物料管控流程图

物料管理是将管理功能导入企业产销活动过程中，希望以经济有效的方法，及时取得供应组织内部所需之各种活动。以下是我为大家整理的关于仓库物料管控流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!

仓库物料管控流程图

仓储管理原则

一、 暂收原则

声明：未列入账目管理范围的一切物料、外购件、模具加工件、部门申购的设备仪器代收、保管等。

二、入库原则

声明：进料检验单、订购单、制造指令单等资料内容无误后方可代收、(不合格、手续不齐全，不给予入库)。

三、保管原则

声明：严格执行先进先出、良品、不良品区分隔离摆放，并且做好颜色区标志区分划管理。

1.区域规划原则

A. 划分----(待检区、待处理区、合格品区、卸货区、备料区、出库区、不良品区、报废区、退料区、办公区等)

B. 合格品区划分----电子仓、五金仓、胶壳、件仓、线材仓、包材仓、化学品仓、贵重物品仓、耗材工具配件仓、外发仓、成品仓、辅料仓、报废仓等。

四、品质保全原则

声明：仓储环境管理库房的温、湿度、光线、通风、气流、噪声、清洁等因素的条件符合：货物包装箱、容器不可直接放置于地板上。

五、盘点原则

A.库存的日报表、周报表、月报表等统计资料递交财务部。

B.仓储部应不定期的进行循环盘点、常时盘点等方式。

六、出库原则

A.先进先出的原则

B.手续齐全符合相关规定要求。

管理规定：

一.入库阶段

1. 物料入库---仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。

2. 货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)

3. 物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记---(物料存量管制卡)。

4. 不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。

二.保管阶段：

1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。

2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。

3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。

4、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏仓管员应如实上报，由部门审批后、方可处理、未经批准的一律不准擅自更改账目或处理物料。

5、仓内储存的所有物料考虑其特性、注意温度、湿度、通风状况、照明等条件，保证物料的仓储安全和保质。

6、物料的堆放应考虑“先进先出’’原则、以便方便出库。

7、未经权责主管批准，仓库的物料一律不准擅自借出、拆件零发私自挪用等。

8、禁止非仓储人员擅自入库、并遵守“公司安全规章制度、仓库 安全管理规定”。

三.物料出库阶段：

1. 应按先进先出、按单办理的原则发料。

2. 确认名称、规格、代码、数量、并有责权人的签名。

3. 超领物料应有“物料超领单”且手续齐全，代用的物料应有“物料代用申请单”调拨物料应有“物料调拨单”方可领料。

4. 成品出货必须有“销售计划与出货通知单”并经权责人审核

5. 制作样品、领用料品、成品须有权责人主管核准的手续方可运做。

6. 仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清交接，防止出错。

7. 所有的发料单、来料凭证，仓管员应妥善保管、不得丢失。

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仓储部作业指导书

1.目的

为了加强仓库管理.保证库房规范、高效、有效运作保障公司财产资源安全。减少不良、呆滞物料损失、降低库存与资金，满足生产经营对物料管理要求。

2.范围

公司仓储部的成品仓、半成品仓、原料仓、辅料工具配件仓、五金仓、电子仓、线材仓、包材仓、化学品仓、贵重物品仓、外发仓、报废仓等。

3.目标

3.1高效有序地进行物料、产品的收货作业、保证出入库数量准确、且合乎质量管理、订单管理和财务管理要求。

3.2 库房管理科学、有序、货物摆放整洁、整齐、合乎货物储存和安全管理的要求。

3.3 单据、存卡管理有序、登账及时、准确，电脑的出入库账准确。

3.4 定期盘点、常时盘点、保证账、货物、卡、一致。

3.5 与加工商、供应商及时对账、及时查异、维护公司利益。

3.6 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失.降低库房资金占用。

3.7 做好防火、水、盗等安全防护工作、保障仓库财产物资的安全。

4. 收货验收

4.1货物进仓----须核实订单(采购订单/生产订单)待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合，方可办理入库手续(不符合现象地、拒绝入库办理)。

4.1.1严禁无单收货。因生产紧急、特殊情况之下的物料，需请示上级和订单管理部门，并获得授权、同意后方可变通办理，但订单管理部门必须在当天(一个工作日内)补下订单。

4.1.2严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差、机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货、应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

4.2 货物进仓、必须采用合适的计量方式、清点准确、大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标志数量的，应按最小数量计算接收该批货物。

4.3 货物进仓需办理质量检验手续：

4.3.1 外协、外购物料产品必须填写--《送检单》，合格后方可办理正式入库手续，列印电脑入库单。

4.3.2 对抽检不合格而生产部门要求—挑选使用的物料，必须符合相关流程和审核手续、而且仓储管理人员必须在签收时注明---《不合格》或《挑选使用》字样。

4.3.3 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的、需符合相关制度、流程规定并获得物管部门审批，进仓后应在专门的不良品区域单独存放、并做好明显标志，严禁与正常物料、产品混合堆放。

4.3.4 入库物料、产品必须采用合适、规范的包装(或装载物)，包装标志清晰、且与实际装载货物相符，同一包装数量统一、同 批次只允许保留一个尾数。

4.3.5 对验收不合格或未能按要求办理《挑选使用》、超订单的物料，车间生产经品质检验确认外协商、供应商责任的不合格品，仓库应及时通知采购部门办理退货、补货、换货事宜。

5 货物出仓

5.1 货物出仓必须有合法的批准凭证、指令。

5.1.1 生产领料凭“生产派工单”或“生产备料通知单”办理。

5.1.2 成品出库凭“销售船务通知单”、“订货通知单”、“成品出通单”办理。

5.1.3 工程领料凭“工程BOM表资料”办理。

5.1.4 委外加工物料凭“采购委托通知单”办理。

5.1.5 其他非生产领料凭“其他备料通知单”办理。

5.2 货物出仓需由领料员/提货员在出库单上签字确认。

5.2.1 车间领料必须是车间指定人员，本公司提货人员必须是业务部门指定人员，外协单位自行提货、必须核时提货人身份及授权委托。

5.2.2 正常领料发料和成品出货，必须是合格物料。不合格的物料和产品发出，必须符合相关规定、流程有审批手续。

5.2.3 所有销售发货、发货单据必须由财务部门审核并加盖“财务章”方可办理出仓放行。如果有外磅重量的物品需由仓管员与行政部指定的其他人员陪同办理、并签字确认数量、重量等相关手续。

5.2.4 公司内部单位领用成品、或生产领料或超定额生产领料、需经部门总监、经理或其他授权人员批准后，方可到相应的仓区办理领用手续。

5.2.5 严禁用白条出仓、擅自从仓库借出物品，确需借用、需经其他授权人员批准并约定归还时间。

6. 货物堆码及库房管理

6.1 仓库应跟据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位、待、合、不良等标志。

6.2 所有物料均需按仓区、库位分类别、品牌、规格、型号摆放整齐，尾数件唯一、收发作业后及时整理。

6.3 物品的状态标志和存卡记录清晰，准确且及时更新，摆放于对应的货物明显位置。

6.4 仓库设施、用具杂物应整齐摆放于规定位置，严禁占用通道、或随意乱丢、乱放。

6.5 办公区、库房整洁、干净、常时清理、清扫等符合5S管理要求。

7. 安全防护

7.1仓库内原禁烟火、堵塞消防通道、设施及器材。

7.2 保证库房通风、干燥、做好防盗、防锈、防尘、防潮、防虫等工作。

7.3 严禁将易燃、易爆的物品带入仓库，对应进仓管理的易燃、易爆、有毒危险品放置于符合安全管理要求相应库位。

7.4不得将物料、产品直接放置于地面。

7.5 未经许可、除了经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库(送货/提货人员需在仓管人员的陪同下进出仓库、搬运完毕后、不得在仓库逗留。

7.6仓管人员与下班前应巡视仓库门窗及电源、水是否关闭，确保仓库的安全。

8 . 单据、存卡及电脑数据处理管理

8.1 单据管理

8.1.1 日常进出仓库的单据应分类别、处理状态有序存放。

8.1.2 需递交其他部门、人员的单据应规定时间及时递送、不允许押单。

8.1.3 当天将单据分类别、按顺序地摆放在相应的箱柜内，并且做好目录标志。

8.2 物料管制卡管理

8.2.1 存卡记录规范、及时(日清月结)书写工整清楚、合法凭证单据。

8.2.2 用完的存卡应分别按日装订、归档保管、年底应配合财务扎账时间统一更新新的存卡。

8.3 电脑数据处理(所有进出事务必须入单并打印为完结、当天的数据当天处理完毕)

9. 盘点及对账

9.1 仓库需根据经管物品重要程度及价格高低、设定盘点频度，进行盘点。

9.2 盘点后及时将实物数与电脑数据核对，如有查异应查证原因并及时，跟进处理。如属供应商原因造成短少应第一是时间通知采购、财务等相应部门处理;盈、亏损情形时，应呈报财务核准后调整。若为保管责任短少时，由仓管人员负责赔偿。

10 .呆滞、不良料品处理(仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品审报上交，并且及时跟进直到处理完毕)。

一般仓库管理流程图

一般仓库管理流程：采购-入库基本流程：材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。图片如下：

1、材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应及时确定下货地点，根据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量。

2、送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。

3、验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。

库存盘点介绍

1、仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组、拟定盘点计划时间表和盘点流程。

2、盘点过程中需要其他相关部门配合，应予以配合。

3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

货物出入库流程图

货物入库流程：

1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

2、质量验收后，仓管员和入库人员必须进行数量核实，核实正确后方可入库保管，并填写入库单，双方签字，若未经核对入库，造成的货单或帐实不符，由仓管员承担由此造成的损失。

3、当进行入库时，保管员必须严格认真按照检查产品是否完好，有权拒绝接收不合格产品。

4、记帐时，应详细记录产品名称、数量、规格型号，入库时间，单证号码，验收情况，做到帐实相符。

5、堆放有序，应便于清查数量，各种产品分类清楚，并按先进先出的原则执行。

货物出库流程：

1、 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

2、物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。 对出库产品进行实物明细点，认真清点核对准确无误后，方可签字出库，办清交接手续。

3、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

4、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。产品出库后仓管员在当日根据正式出库凭证，销帐并清点货品结余数，做到帐实相符。

5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

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