行政报销流程图制作模板（行政报销表模板）

本篇文章给大家谈谈行政报销流程图制作模板，以及行政报销表模板对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享行政报销流程图制作模板的知识，其中也会对行政报销表模板进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、如何在表格制作财务报销表格流程图
• 2、行政流程图怎样绘制？讲解简单的绘制技巧
• 3、报销图片文档怎么做
• 4、现金报销流程图

如何在表格制作财务报销表格流程图

报销明细表。如下参考：

1.打开Excel表格，如下图。

2.打开Excel表格后，在第一行输入xx部门的报销单。

3.然后在第二栏列出详细信息，包括日期、消费目的、消费金额和备注。

4.然后输入以下分销商和审核员的渠道信息。

5.都列好明细后，选中单元格，点击加入框线。

6.最后调整下单元格大小就可以了。

行政流程图怎样绘制？讲解简单的绘制技巧

流程图的绘制是按照某件事情的操作步骤或者是工作原理进行绘制使用的，在这个过程中我们要保持自己的清晰思路，以及绘制流程图热情，这样才可以绘制出精美的流程图，下面给大家分享行政 流程图 模板以及绘制流程图的操作方法介绍。

模板简介：

这里是行政流程图，主要讲述的是在解决案件时的具体操作流程，需要汇报上级流程，以及立案的过程，需要的可以参考使用。

绘制流程图方法：

方法一：直接套用模板进行导出使用

1.进入迅捷画图官网中选择首页中的模板选项，之后在模板选项中会展示一些精美的模板。

2.我们可以选择在搜素框中搜索所需要的模板名称也可以在分类中搜索模板而进行使用。

3.选中需要的模板点击进去之后会有模板简介以及模板缩略图，点击“使用模板”可以开始编辑使用。

4.进入在线编辑面板之后右上角导出操作中可以选择格式将模板进行导出使用，模板格式很多可以根据需要进行选择。

方法二：进入在线编辑面板中编辑使用

1.很多朋友感兴趣的是绘制的过程而不是最终的结果所以可以考虑自己动手进行绘制使用，还是以上述的迅捷画图网站为例，在首页面中点击立即体验之后在新建文件中选择流程图进行新建使用。

2.进入编辑面板中首先要做的是对流程图框架进行搭建使用，在左侧的工具栏中可以选择流程图图形进行编辑使用。

3.框架搭建成功之后双击流程图图形可以对文本内容进行添加使用，同时在右侧工具栏中选择文本可以对其进行设置使用。

4.再点击流程图图形一次，在右侧出现的工具栏中选择样式操作可以对流程图图形的背景颜色进行设置使用，统一的RGB颜色色板，可以选择使用。

5.绘制成功的流程图可以导出进行使用，我们在编辑面板的右上方选择导出操作之后在导出的下拉格式中选择需要的格式进行导出使用即可。

上述是分享的行政流程图模板以及怎样编辑这样流程图的操作方法介绍，我们根据上面的绘制方法对流程图进行绘制使用可以增加一项工作技能，希望上面的操作方法可以帮助到大家。

报销图片文档怎么做

在亿图图示官网下载“亿图图示”软件，或直接在网页版进行在线作图。
打开“模板社区”，点击分类中“流程图-事件流程图”，找到好看并合适的模板后，点击图片进入模板。
点击“使用此模板”，画布内两边工具栏中，不仅提供26000种矢量符号供绘图使用，还提供丰富多样的主题来美化图表，同时绘图种类的繁多使绘图专业简单，在选择的模板内，根据喜好修改即可。
双击文本框，可自行修改报销流程图表内中需要替换的文字内容、字体和大小等，也可以点击添加文本框增添内容。
报销流程图绘制完成后，即可对报销流程图进行存储，可以选择保存到亿图图示内的云空间中，以便永久保存文件，也可以将图表导出为图片、PDF、PPT、PS等文件格式到电脑本地。

现金报销流程图

1.所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、业务审核、批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批）。
2.付款批准人为财务经理，所有开支一律须经财务经理或其指定的财务人员审批后方能付款。
3.所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，支出证明/依据必须是正本，并加盖对方公章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须附在报销凭证后。
4.各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动（如用餐、乘坐出租车等），应由其中职级最高者报销。
5.对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“每周现金报销报告”（F003见附表一）办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部核单员每周两次收取报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外（指外单位及外部人士）付款不受报销时间限制。
报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票（如车票、餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应附手续完整的“固定资产验收报告”（固定资产），或由验收人在发票上签字证明（如办公用品等其他物资）；车票/机票上应注明起讫地点、时间；所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结形式付款，发票应注明时间、地点、事由，并逐一列出参加人员及其所属机构；其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。之后填写“现金报销报告”包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部核单员办理报销手续。
1.核单员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。核单员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部核单员、财务科长/财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。核单员一般应在三天内办妥审批手续，并交由出纳员兑付款。
2.出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、“现金报销报告”盖上“现金付讫”章。 关于行政报销流程图制作模板和行政报销表模板的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。 行政报销流程图制作模板的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于行政报销表模板、行政报销流程图制作模板的信息别忘了在本站进行查找喔。

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